Поступление товара в бухпрограмме «1С Бухгалтерия 8»

[1cwiki]

Поступление товара - обычная вещь, которая происходит в каждой торговой организации. А сейчас подробно рассмотрим, как же эту операцию можно отразить в бухпрограмме «1С Бухгалтерия 8».

Для этого в «1С» существует документ под названием «Поступление товаров и услуг», который вы можете найти на закладке под названием «Покупки и продажи» (нужный раздел - «Покупки»).

Для добавления нового документа поступления товара вам нужно нажать на клавишу с зеленым плюсом с именем «Создать».

По умолчанию вид операции в документе - «Покупка, комиссия». Эту операцию оставим, поскольку в предложенном примере будем покупать продукцию. Также для покупки услуг и товаров используется «Покупка, комиссия».

Подчеркиваем, что в бухпрограмме «1С» версии «3.0» теперь в случае создания документа нет необходимости выбирать вид операции. Он подставляется автоматически, а, как надо, то может быть и изменен.

После этого из справочника под названием «Контрагенты» добавляем или выбираем поставщика и указываем договоренность с ним. Кроме этого в верхней части данного документа на поступление товара выберите состав и способ зачета аванса.

Именно здесь для учета НДС также укажите параметры. По умолчанию сумма включает НДС, но, нажав на синюю надпись, это можно изменить.

Нижняя часть документа на поступление товара включает шесть закладок, которые заполняются в зависимости от операции. В нашем примере заполнена лишь первая закладка под названием «Товары». Здесь обычно указывается название товара, его сумма и количество. Для учета продукции в справочнике с именем «Номенклатура» применяется одноименная папка. После внесения продукции в нужную папку, в документе появится счет для его учета «41.01» под названием «Товары на складах».

Скрин 1

Далее проведите документ, в результате чего будут созданы проводки:

Скрин 2

Если поставщик дал счет, то его дату и номер необходимо внести на последней закладке документа, или нажмите на синюю надпись в нижней части документа под названием «Счет-фактура».

Скрин 3

Проводка на возмещение НДС, в зависимости от способа внесения информации по счету-фактуре, может быть сформирована по-разному. В первом случае - отражение счета на закладке в документе на поступление товара, проводка формируется вместе с проводками на вступление. При создании отдельного документа по счету-фактуре, как показано на третьем рисунке, по данному документу проводка составляется отдельно.

Скрин 4

После проведения документа с помощью клавиши «Провести и закрыть» его можно закрыть. Все необходимые документы предоставляются поставщиком, поэтому печатные формы не формируются.