Анализ состояния НУ по УСН (КА 1.1)

[Gendelf]

Добрый день, стоит КА 1.1 на 8.2
Формирую отчет Анализ состояния НУ по УСН, раздел "налоги, взносы и НДФЛ". В него попадает счет 68.12, хотя не должен. И сумма принятая к расходам 4812р не должна попадать в общую сумму. Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка.
Перепроводил документы, восстанавливал последовательность обработкой, но не помогло.

[Gendelf]

скрин с отчета