Расхождение декларации на прибыль и оборотов 90.07

[System Update]

Получили писульку из налоговой с просьбой обосновать убыток ... стали разбираться, что из циферок имеем в системе и
столкнулись с расхождением цифр непосредственно в регламентированном отчете "Декларации по налогу на прибыль" и расшифровкой строк этой декларации.
В части Лист 2 приложение 2 (Расходы связанные с производством и реализацией ...)

1с БП 3.0 Делаем расшифровку значений показателей "Декларации по налогу на прибыль" и имеем
Строка 040 приложения 2 к листу 02 - "Косвенные расходы"
в первой строке расшифровки видим - Оборот по дебету счета 90.07       2 829 247,37

Затем двойным тапом раскрываем "Оборот по дебету счета 90.07" и видим
Обороты счета 90.07 за 1 квартал 2018 г.
Счет   Начальное сальдо Дт   Начальное сальдо Кт   Оборот Дт   44   Оборот Кт   Конечное сальдо Дт   Конечное сальдо Кт
Кор. Субконто1                     
90.07                           -9 907 874,10      1 182 135,60   1 182 135,60      -8 725 738,50   
а/услуги по доставке г/п                 1 122 135,60   1 122 135,60         
Прочие расходы сч.76.09 для 44                 60 000,00   60 000,00         
Итого                          9 907 874,10   1 182 135,60   1 182 135,60         8 725 738,50
Ок, возможно что то вышло из под субконто1 делаем общую оборотку по 90.07
90.07   -9 907 874,10      1 182 135,60      -8 725 738,50   
90.07.1   -9 907 874,10      1 182 135,60      -8 725 738,50   
Итого      9 907 874,10   1 182 135,60      8 725 738,50

Как понять откуда в отчет падает сумма в 2 829 247,37 когда в Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.07 за 1 квартал 2018 г.
мы имеем всего 1 182 135,60

Куда копать?

[MuI_I_Ika]

Посмотрите для всех ли аналитик в оборотке проставлена статья, нет ли пробелов, они обычно в декларацию не попадают.

[MuI_I_Ika]

А перезаполнение декларации дает те же цифры?

[System Update]

Да перезаполнение цифры не меняет. в полугодовом отчете расхождения увеличиваются.
В распределении общехозяйственных расходов стоят два правила по базе "заработная плата" на счета 25 и 26

[MuI_I_Ika]

А вы точно смотрите данные налогового учета, а не БУ?