Корректировка Контрагента в декларации по ндс

[Ольга9999]

Добрый день! В отчете по ндс за прошлый период обнаружена ошибка в контрагенте. В налоговой инспекции попросили сделать исправления доп. листом. Подскажите как это сделать в 1с8,2.

[MuI_I_Ika]

А какая у вас конфигурация? Обычно для этого используется документ Запись книги покупок/продаж с галочкой доп. лист.

[Ольга9999]

А какая у вас конфигурация? Обычно для этого используется документ Запись книги покупок/продаж с галочкой доп. лист.

КОНФИГУРАЦИЯ Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.1)

[MuI_I_Ika]

Ну собственно эти документы там есть.

[Ольга9999]

Ну собственно эти документы там есть.

Хорошо. А на основании чего создается доп. лист? Какой операцией провести исправление контрагента  в документе чтобы появился доп. лист?

[MuI_I_Ika]

Есть документ Запись книги покупок/продаж. Он создается сам по себе не на основании чего-то.

Если нужно изменить контрагента, то есть документ Корректировка реализации. Вы обнуляете старую и создаете новую.

[Ольга9999]

Есть документ Запись книги покупок/продаж. Он создается сам по себе не на основании чего-то.

Если нужно изменить контрагента, то есть документ Корректировка реализации. Вы обнуляете старую и создаете новую.

Т.е Если это было поступление,я уберу его корректировкой поступления и  мне все равно нужно будет зайти в предыдущий период и создать документ на верного контрагента в прошлом квартале. Я правильно понимаю?

[MuI_I_Ika]

С поступлением сложнее, поскольку поставщик вам корректировку не пришлет. Можно сделать так.

Корректировкой поступления обнуляем поступление. Делаем новое правильное поступление в предыдущем периоде, но счет-фактуру не регистрируем, потому что если это сделать, то будет сделана запись книги покупок в предыдущем периоде.

Запись же доп. листа на новое поступление делаем записью книги покупок.

[Ольга9999]

С поступлением сложнее, поскольку поставщик вам корректировку не пришлет. Можно сделать так.

Корректировкой поступления обнуляем поступление. Делаем новое правильное поступление в предыдущем периоде, но счет-фактуру не регистрируем, потому что если это сделать, то будет сделана запись книги покупок в предыдущем периоде.

Запись же доп. листа на новое поступление делаем записью книги покупок.

Будем пробовать. Спасибо!

[Поиск родных]

А какая у вас конфигурация? Обычно для этого используется документ Запись книги покупок/продаж с галочкой доп. лист.

Печалька...
В демобазе эти аспекты совсем не тронуты, а экспериментировать - лень

Нет там, в БП 2.0.66.6 документов типа "Запись книги покупок/продаж"
Есть, те, что начинаютсч с "Запис" (смотр. через Операции - Документы):
- Запись книги учета доходов и расходов (ИП)
- Запись книги учета доходов и расходов (УСН, Патент)

И галочек там и близко нет

А, вот, нашёл
Такая галочка ест в ТЧ документов:
- Формирование записей книги покупок
- Формирование записей книги продаж

Блин, а почему бы все однотипные документы хотя бы с одинакового слова не начинать