Возврат излишне удержанного НДФЛ

[Эля 123]

Добрый день.
УПП 8.2 редакция 1.3 (1.3.110.3)
Помогите пожалуйста:
- Был сделан перерасчет НДФЛ за декабрь 2017 года
- Затем был сделан документ НДФЛ возврат налога от 20.02.2018 года.
Бухгалтер возврат налога не выплатил, теперь Оборотно - сальдовая ведомость не сходится с Расчетной
ведомостью.
Подскажите как поступить , что бы выровнять ОСВ и РВ?

[Эля 123]

Можно ли в данной ситуации сторнировать документ "Перерасчет НДФЛ" ?