Как заполнить приложение №1 раздела 9 декларации по НДС в 1С Бухгалтерии предприятия?

[thomas.angelo]

Добрый день.
Версия бухгалтерии предприятия: 2.0.66.12
Версия платформы: 8.3.8.2197.
Организация является ООО, плательщик НДС, общая система налогообложения.

Ситуация такая:
16.09.2016 была отражена реализация услуг, документом "Реализация товаров и услуг", введена счет-фактура выданный.
17.11.2016 была отражена корректировка этой реализации, уменьшили сумму за предоставленные услуги.
Когда формирую книгу продаж за 3 квартал 2016 с формированием доп.листов за текущий период, то записи отображаются корректно.
При формировании корректировочной декларации по НДС за 3 квартал 2016 г. не заполняется приложение 1 раздела 9. Предполагаю, что заполнение не присходит, ведь корректировка была отражена в ноябре 2016.
Из ответов на вопросы, подобные моему, описанные на этом форуме, предполагаю, что заполнение приложения 1 раздела 9 должно произойти в корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2016.
Но заполнение этого приложения происходит только в том случае, если период заполнения корректировочной декларации по НДС я ставлю с 01.07.2016 по 31.12.2016 (скриншот 1 и 2).
Но при таком заполнении декларации кардинально изменяются все суммы в других разделах.

Как должна отражаться в декларации по НДС корректировка реализации отраженная в четвертом квартале по реализации, проведенной в третьем квартале?

[Поиск родных]

Ситуация такая:
16.09.2016 была отражена реализация услуг, документом "Реализация товаров и услуг", введена счет-фактура выданный.
17.11.2016 была отражена корректировка этой реализации, уменьшили сумму за предоставленные услуги.
Когда формирую книгу продаж за 3 квартал 2016 с формированием доп.листов за текущий период, то записи отображаются корректно.
При формировании корректировочной декларации по НДС за 3 квартал 2016 г. не заполняется приложение 1 раздела 9.

При формировании книги продаж В 4м квартале за 3й) квартал надо выбрать "За корректируемый период" (а не "За текущий период") в "Книга продаж" - Настройки - Дополнительные листы - взвести флажок "Формировать дополнительные листы"

Если бы формировали в 3м квартале за 3 квартал, то выбрали бы "За текущий период"

И у Вас должна быть корректировочная декларация по НДС за 3й квартал и (основная) декларация по НДС за 4й квартал

У Вас так?
Что-то я не до конца прочувствовал из написанного

[thomas.angelo]

И у Вас должна быть корректировочная декларация по НДС за 3й квартал и (основная) декларация по НДС за 4й квартал

Бухгалтер говорит, что ей надо создать корректировочную за 3й квартал, в которой будет учтена эта корректировка. Но когда создаем корректировку за 3 квартал, сумма по корректировке реализации не входит в эту декларацию, как будто ее и нет вовсе. В разделе 9 указана исходная реализация, которую мы откорректировали в ноябре. А раздел 9.1 пустой, якобы в базе нет информации для заполнения этого раздела. Не можем понять, почему он не учитывает наше ноябрьскую корректировку в корректировочной декларации за 3 квартал?

[Поиск родных]

Бухгалтер говорит, что ей надо создать корректировочную за 3й квартал

Давайте ещё раз попоробую повторить(ся), цитирую себя (практически то же, что пишите вы сами):

И у Вас должна быть корректировочная декларация по НДС за 3й квартал

На вашем скриншоте показано , что корректирующая декларация по НДС у вас - за 4й квартал, а не за 3й!

[thomas.angelo]

а не за 3й!

Когда создаю корректировочный за 3й квартал - ничего в ней не изменяется. Эта корректировка реализации не учитывается. Корректировка реализации попадает в разел 9.1 только при заполнении корректировочной декларации за 4 кв., но с периодом заполнения с 01.07.2016 по 31.12.2016.
Мы не можем понять, почему она сразу не попадает в корректировочную декларацию за 3й квартал.

Добавлено: 03 фев 2017, 13:22

Разобрались. У нас не получалось сформировать корректировочную декларацию, потому что мы открывали первичную и в ней меняли статус на «Корректировочный», а затем заполняли и сохраняли как новый отчет. Правильнее в таких случаях создавать отчет через кнопку «Добавить элемент списка» (как будто новый отчет хотим создать) и тогда данные заполняются корректно.