Документ "Востановление НДС" и закрытие 91 счета

[Lady Katy]

Здравствуйте. Очень нужна помощь. Не могу закрыть 91 счет. программа требует заполнить аналитику (субконто)в документе "восстановление НДС". Ситуация следующая:
В результате кражи сырья пришлось делать списание товара и восстановление НДС.
В документе восстановление НДС заполнила:
Отразить восстановление: в книге продаж
Вид ценности: Материалы
Поставщик: ХХХ
Счет-фактура: Полученный
НДС: 18%
Счет учета НДС:91.02
Сумма без НДС: 100
НДС:18
Провела документ, но когда делаю закрытие месяца выскакивает ошибка:
"Не указана аналитика для прочих расходов и доходов. Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе. Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе."
Проблема в том, что этой колонки субконто я там и не вижу (в док-те Восстановление НДС) В докуменете на покупку сырья так же, естественно, нет субконто, т.к. материал идет на склад.
Помогите пожалуйста, где искать ошибку? как закрыть 91 счет?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)
Бухгалтерия предприятия (базовая), конф. 2.0 (2.0.64.5)

[MuI_I_Ika]

А приведите скриншот как у вас выглядит экран.