Корректировка реализации прошлого периода

[Степанида]

Доброго времени суток. Первый раз столкнулась с корректировкой реализации прошлого периода.
Проводим документ - корректировка реализации по согласованию сторон, ставим галку - БУ прошлого периода закрыт для корректировки
Суть проблемы........... не сходится БУ и НУ.
Реализацию прошлого периода уменьшаем , НДС 10 %

Делаем проводки
   ДТ         КТ                                                       БУ                НУ                НУ
Д 41.01 К 91.01 прочие доходы (расходы)       102,00         102,00         102,00
Д 91.02 прочие доходы ( расходы) К 62.01      121,50          110,45         121,50
Д 19.09      К 91.01 прочие доходы ( расходы)    11,05
Д 68.02      К 19.09                                                 11,05


Соответственно не сходятся БУ и НУ 91,01 и 91,02


Работаем в программе 1с Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Редакция 2.0.57.3

[VulpesOken]

Уменьшаем, в смысле количество? И вообще что не так? Все проводки вполне логичны и соотвествуют ПБУ
Первая
д 41.1 к 91. 01- это ранее списанная себестоимость восстанавливается. эта проводка верная. она идет вам в доход и увеличивает базу по налогу на прибыль в той сумме, в которой ранее вы ее излишне списали. сумма БУ и НУ идет. себестоимость то у нас без ндс была ранее списана.
Далее идут проводки по корректировке дохода от реализации ну раз уменьшаем-доход уменьшается:
Д 91.02 К 62.01 по Бу сумма всегда! ставится с НДС. по НУ без ндс. Ибо чего? Правильно. Доход/расход от реализации в налоговом учете идет без ндс. Вот ваши 11,05 на счете 91.02 у вас сумма проходит 110,45 по 62 остается равной БУ. она там не может быть другой.
Последние проводки тупо идут по корректировке НДС ранее начисленный и уплаченный НДС 11,05 восстанавливается. Счета учета НДС вообще в НУ не отражаются.

[kriska]

Добрый вечер. Еще раз про корректировку реализации прошлого периода.
Документ - корректировка реализации по согласованию сторон, ставим галку - БУ прошлого периода закрыт для корректировки
Реализацию прошлого периода уменьшаем , НДС 10 %
Суть проблемы - нет проводки 
Д 68.02      К 19.09     11,05

Подскажите, каким документом (и заполняется ли "ручками") сделать эту проводку.

Работаю в программе 1с Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
УПП, редакция 1.3 + CRM
Редакция 1.4 (1.3.53/1.4.8)

заранее благодарна

[КляксаМ]

Здравствуйте.
У меня аналогичная ситуация, проводки все те же. Но вопрос в другом:
так как формируется проводка Д19/09-К91/01 на сумму НДС восстановленного, то при составлении отчета о прибылях и убытках (ОПУ) в составе прочих доходов эта сумма НДС восстановленного отражается, а если сформировать декларацию по налогу на прибыль, то в ней такой суммы нет в составе прочих доходов. Соответственно если по итогам года я сдам такие отчеты (это я на будущее), у налоговой возникнут неприятные вопросы.
Что делать?