Перенос остатков по ОС при применении УСН

[gunther007]

1С: Бухгалтерия 8.2 (применяется УСН (ЕСХН))


В 2013 году был переход на 1с 8.2 с 7.7
Были перенесены остатки документом "Ввод начальных остатков" (правила переноса писал сам)


Есть здание приобретенное в 1973 году.
В 2004 году был переход на УСН.


При вводе начальных остатков 1с 8.2 (для данного здания) были заполнены вкладки:
1)  вкладка "начальные остатки" - все пол (первоначальная стоимость - 177 350  руб.; накопленная амортизация - 84 395,51 руб.)
2)  вкладка БУ - начисление амортизации; годовая норма амортизационных начислений 1.2%
3)  вкладка НУ (УСН) - первоначальная стоимость: 112 108,29 руб.; накопленная амортизация до перехода на УСН: 44 843,28 руб.; СПИ - 120; Включать в состав расходов
4) Вкладка "События" также заполнена


В июне делаем признание расходов на приобретение ОС при УСН
Но они не попадают в книгу доходов и расходов.


Может какой-то нужно заполнить еще документ?




Знаю, что запись в книгу попадает за счет документа регистрации оплаты ОС, но он работает в связке с документом "принятие к учету ОС"

[LordWizard]

1. Правила возможно и хороши, а почему стандартными не воспользовались?
2. Что в регистрах по этому ОС?
Проводки проводками, а УСН любит регистры и ему до одного места что там творится в этих проводках! КУДиР собирается только с регистров!

[gunther007]

1. Правила возможно и хороши, а почему стандартными не воспользовались?
2. Что в регистрах по этому ОС?
Проводки проводками, а УСН любит регистры и ему до одного места что там творится в этих проводках! КУДиР собирается только с регистров!

Правилами я лишь заносил данные в документ начальных остатков. А по регистрам он сам делал.
Стандартные не использовал ввиду того, что эта Бухгалтерия не совсем типовая. Это доработка типовой Бухи для сельского хозяйства (доработка фирмы ЦНТУиК). В плане ввода начальных остатков и закрытия месяцев идентично как в типовой.

На счет КУДиР согласен, но проблема в том, что в него не попадают расходы на приобретение ОС при закрытии полугода. При вводе начальных остатков Ос проходит только по регистру Первоначальные сведения ОС (имеется ввиду НУ).

[LordWizard]

А разве расходы на приобретение в момент оплаты ОС и последующего принятия к учету (Ввода в эксплуатацию ОС) не отразились нигде?

[gunther007]

А разве расходы на приобретение в момент оплаты ОС и последующего принятия к учету (Ввода в эксплуатацию ОС) не отразились нигде?

Документом Ввода НО факта регистрации оплаты ОС нет.Сведения принятия к учету есть.

[LordWizard]

А разве расходы на приобретение в момент оплаты ОС и последующего принятия к учету (Ввода в эксплуатацию ОС) не отразились нигде?

Документом Ввода НО факта регистрации оплаты ОС нет.Сведения принятия к учету есть.

Я имел ввиду в старой программе до перехода - там была зафиксирована оплата ОС и отражены расходы? Или как к вам попало это основное средство? Может уже были отражены расходы по этому средству и поэтому по второму кругу программа не собирается делать. Попадали ли эти расходы в расходы принимаемые к налоговому учету?

[gunther007]

Да эти сведения об оплате были. Расходы каждые полгода отражаем (вроде на 45 лет распределяются).
Может надо было какой-то документ сделать еще?

[LordWizard]

Посмотрите в старой базе как отражались расходы и что не хватает в новой. Хотя одним бы глазком глянуть бы через Теам вашу базу и проблему.

[gunther007]

Проблема скорее не в 7.7, а вводе начальных остатков

Я посмотрел в коде документа ввода остатков, по каким регистрам у него прописано движение. И регистром регистрирующим факт оплаты ОС не пахнет.

Если факт оплаты отражать документом Регистрации оплаты ОС (при условии что в НО выставлен порядок включения в состав расходов (включать в состав амортизируемого имущества)), то движения есть, но он сумму оплаты распределяет только на один год в размере 100%, а надо на оставшийся СПИ

[LordWizard]

хм. А разве списание по НУ не за год в УСН, а в БУ за оставшееся время или я что-то путаю?