Зачет авансов

[Гульнара261]

Стоит платформа 8.2.15.319, конфигурация 2.0.38.6.
Еще с конфигурации 2.0.37.14 перестали правильно проводиться авансы.
Например:
задолженность поставщика перед нами на 01.04.2012 составила 91.33
руб.(Привязка к документу списание с расчетного счета от 16.01 - дата
последней оплаты).
Оплата 25.04.2012 в сумме 4620,00 зачитывается следующим образом - 91.33 закрываются, а
остаток суммы садится так: 2166,66 Дт 60.02. Кт 51 (документ списание с
расч счета от 25.04.), а 2362,01 - садятся проводкой Дт. 60.01 Кт 51
-2362,01 (красным) и привязка к документу поступление от 31.12.2011.
И так почти по всем поставщикам и покупателям - авансы вместо того,
чтобы садиться на 60.02. и 62.02. садятся на 60.01 и 62.01 с привязкой
к прошлогодним документам! и красным! И никакой логики в этом не
видно.
Ликвидировать проблему помогает только перепроведение всех! документов
за прошлый год!  Причем не групповым перепроведением, а индивидуально
каждый документ.
Может быть можно решить эту проблему как то проще? Чтобы было как
раньше: привязка к документам была не жесткая. Делать вручную с
зачетом авансов по документам тоже достаточно трудоемко! Хочется
делать как раньше - все автоматически!!!
Помогите!

[lealena@mail.ru]

Гульнара, вы нашли ответ на ваш вопрос? Я столкнулась с такой же проблемой...

[Гульнара261]

lealena@mail.ru, здравствуйте! Все дело оказалось в том, что у меня была необновленная платформа. Платформу обновила - все исправилось!