Авансовый отчет с НДС при УСН

[mitry]

Добрый день!
Описываю ситуацию:
Работник принес "авансовый отчет" с НДС, без СФ. Предприятие у нас на УСН.
Как списать НДС по этому АО на 91 счет?
Если ставлю счет НДС 91.02, то при проведении АО встает проводка 91.02 - 71, но на 91.02 нет субконто,
если ставлю 19.3, то встает проводка 19.3 - 71, но нет проводки 91.02 - 19.3, да и, вообще, правильно ли ставить 19 счет при УСН?

[Поиск родных]

Озвучьте наименование конфигурации 1С и её версии из 4 чисел.
Из строки, которая слева от пиктограммы с цифрой "4", на скриншоте

Добавлено: 09 апр 2018, 06:50

Работник принес "авансовый отчет" с НДС, без СФ. Предприятие у нас на УСН.
Как списать НДС по этому АО на 91 счет?
Если ставлю счет НДС 91.02, то при проведении АО встает проводка 91.02 - 71, но на 91.02 нет субконто,
если ставлю 19.3, то встает проводка 19.3 - 71, но нет проводки 91.02 - 19.3, да и, вообще, правильно ли ставить 19 счет при УСН?

Неправильно, даже при ОСНО, если подотчетное лицо предоставилил товарный чек без счет-фактуры
В поле "НДС" выберите значение "Без НДС"

Добавлено: 09 апр 2018, 06:53

Также не надо ставить флажок в поле колонки СФ

[mitry]

1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 (3.0.59.2)

[Поиск родных]

1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 (3.0.59.2)

что является расширением БП 3.0.58.45
("Конфигурация основана на типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» версии 3.0.58.45")
https://otr-soft.ru/news/tirag/1s_jkh_3_0_59_2/

[mitry]

Дак это я знаю. Вопрос-то у меня был не в этом...

[Поиск родных]

Дак это я знаю. Вопрос-то у меня был не в этом...

Дак я на него и ответил сразу же
https://forum-baza.ru/index.php?topic=70019.msg196039#msg196039

Никаких непоняток или уточняющих вопросов не последовало, кроме наименования конфигурации