Сторно себестоимости по итогам месяца

[ЕленаS]

Добрый день! Коллеги, может быть кто то сталкивался с таким. При выполнении перепроведения документов и закрытия месяца январь закрывается без вопросов. А вот февраль никак не закрыть, то минуса вылезают, то вообще суммы сторнируются в полном объеме. Скрины во вложении