Начисление авансовых платежей по УСН (доходы) в 1С 8.3

[vikazaharova]

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть.
В 1Ске в течение года начисляются авансовые платежи, исчисленные автоматически, но платим мы совсем другие суммы и не до 25 числа, после отчетного периода,а по разному, соответственно налог к уплате считается в программе один, а по факту платим другой.
Можно ли сделать так, чтобы программа исчисляла налог УСН не по начисленным суммам, а как уплачено по факту?

[Поиск родных]

А откуда берутся суммы по уплаченные факту7

[vikazaharova]

А откуда берутся суммы по уплаченные факту7

Из выгрузки банка.
То есть 1С рассчитывает автоматически авансовые платежи, а в конце года при исчислении налога, вычитает их, из налога УСН, хотя по факту не платили в течение 9 мес никаких авансовых платежей, соответственно конечная сумма налога исчислена неверно.

[alexandr_ll]

А откуда берутся суммы по уплаченные факту7

Из выгрузки банка.
То есть 1С рассчитывает автоматически авансовые платежи, а в конце года при исчислении налога, вычитает их, из налога УСН, хотя по факту не платили в течение 9 мес никаких авансовых платежей, соответственно конечная сумма налога исчислена неверно.

Все начисленные автоматически суммы можно откорректировать. Если не платили авансовых платежей, то вам следует пеня по налогу. Вообще странно - в течении 9 месяцев не платили - и налоговая не чухнулась?

[Поиск родных]

Из выгрузки банка.
То есть 1С рассчитывает автоматически авансовые платежи, а в конце года при исчислении налога, вычитает их, из налога УСН, хотя по факту не платили в течение 9 мес никаких авансовых платежей, соответственно конечная сумма налога исчислена неверно.

А данные для создания платежки выгрузки - откуда берёте?

[vikazaharova]

Из выгрузки банка.
То есть 1С рассчитывает автоматически авансовые платежи, а в конце года при исчислении налога, вычитает их, из налога УСН, хотя по факту не платили в течение 9 мес никаких авансовых платежей, соответственно конечная сумма налога исчислена неверно.

А данные для создания платежки выгрузки - откуда берёте?

Выгружаем из интернет-банка.

Добавлено: 09 апр 2019, 13:30

А откуда берутся суммы по уплаченные факту7

Из выгрузки банка.
То есть 1С рассчитывает автоматически авансовые платежи, а в конце года при исчислении налога, вычитает их, из налога УСН, хотя по факту не платили в течение 9 мес никаких авансовых платежей, соответственно конечная сумма налога исчислена неверно.

Все начисленные автоматически суммы можно откорректировать. Если не платили авансовых платежей, то вам следует пеня по налогу. Вообще странно - в течении 9 месяцев не платили - и налоговая не чухнулась?

А как откорректировать, не могу найти?

Конечный срок уплаты до 30 апреля, поэтому все в порядке.

[Поиск родных]

Из выгрузки банка

Я не улавливаю - зачем Вам 1С, если у Вас есть интернет-банк?

[vikazaharova]

Из выгрузки банка

Я не улавливаю - зачем Вам 1С, если у Вас есть интернет-банк?

Для формирования книги доходов и расходов.