Переход от общей системы налогообложения на УСН

[Kadas]

В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?

[alexandr_ll]

В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?

Мне кажется, что в данном случае сальдо счета 76.АВ следует закрывать за счет прибыли (Дебет 91.9 или 90.9 - кредит 76.АВ)

[Kadas]

В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?

Мне кажется, что в данном случае сальдо счета 76.АВ следует закрывать за счет прибыли (Дебет 91.9 или 90.9 - кредит 76.АВ)

Спасибо! А как это сделать с в самой программе (1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580))

[alexandr_ll]

В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?

Мне кажется, что в данном случае сальдо счета 76.АВ следует закрывать за счет прибыли (Дебет 91.9 или 90.9 - кредит 76.АВ)

Спасибо! А как это сделать с в самой программе (1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580))

Операции - Бухгалтерский учет - Операции введенные вручную

[Поиск родных]

операции перехода с ОСНО на УСН были сделаны?
обработку "Помощник по переходу на УСН" использовали?

Вроде, нет нехватки материалов в инете по этомуповоду
А решать такую задачу через форумы - это потеря времени
Нужна база