Материальная помощь к отпуску с минусом.

[Мила Серёгина]

Работник пошел в отпуск в июле месяце. я ему начисляла отпускные и материальную помощь. 4000 отдельно и 7690,90 отдельно. выплата была 30.06.2017. в июле месяце эти суммы отражаются с минусом. почему? я перепроверила все даты, все совпадает. не могу понять почему. ведь у остальных 5 кому я так же сделала в документе все нормально и никаких минусов в следующем месяце нет.