продажа основного средства

[Валерия-СПб]

веду учет в организации на ОСНо в 1с 8.3( Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.18)
два вопроса по продажам ОС
1 ситуация. продаем во 2 кв 2017 г. собственное ОС (прицеп-бочку). создала сначала документ "подготовка к передаче ОС". проводки:
Д 01.09 - К 01.01  2 364 406 р
Д 02.01 - К 01.09    315 254 р
Д 44.01 - К 02.01     31 525 р

потом документ "передача ОС". смотрю проводки и вижу:
Д 62.01 - К 91.01   2 500 000 р
Д 91.02 - К 62.02     381 355 р

а проводки Д 91.02 - К 01.09 нет. то есть на 01.09 так и осталось ОС висеть.
что не так сделала?

2 ситуация. взяли в лизинг грузовой а/м в 3 кв 2016 г (балансодержателем является лизингополучатель). проводки:
поступление в лизинг
Д 08.04.1 - К 76.07.1  7 757 536 р
Д 76.07.9 - К 76.07.1  1 396 356 р
принятие к учету
Д 01.03 - К 08.04.1   7 757 536 р

перечисляем лизинговые платежи, принимаем НДС к вычету и расходы ежемесячно. тут все нормально.

во 2 кв 2017 г руководство решило передать а/м, еще находящийся в лизинге (то есть не выкупленный), другой организации БЕЗ вознаграждения за передачу.
какие документы надо создать в 1с и какие должны быть проводки, чтобы счет 01 закрылся на дату передачи ОС.
либо, если руководство решит все-таки передать а/м, взятый в лизинг, за вознаграждение - то какие в этом случае документы нужно создать в 1с, чтобы НДС встал в книгу продаж, и чтобы все прочие счета были закрыты корректно.

заранее спасибо.

[Поиск родных]

Я вам настоятельно рекомендую задавать один вопрос в каждой теме, открыв для "2 ситуация. взяли в лизинг" отдельную тему

По 1му вопросу.
В цепочке документов продажи ОС у Вас не хватет  документов:
"Поступление на расчетный счет"
"Счет-фактура выданный" на основании "Поступление на расчетный счет"
регламентных операций по начислению и погашению ВР, ОНА
"Реализация отгруженных товаров" на основании "Передача ОС"

Потом, если открыть встроенную справку из документа  "Подготовка к передаче ОС", то там написано:
"Документ предназначен для отражения подготовки к переходу права собственности по основным средствам, если сделка по продаже подлежит государственной регистрации".

У Вас эта ситуация? Сделка подлежит государственной регистрации?

"Подготовка к передаче ОС" используется для отражения ситуации, когда объект ОС уже не используется в организации, но числится на ее балансе. При проведении этого документа формируются бухгалтерские и налоговые проводки по начислению амортизации за месяц выбытия, списанию накопленной амортизации и стоимости объекта (в налоговом учете – дополнительно имеющихся постоянных и временных разниц) на счет 01.09 "Выбытие основных средств"

[Валерия-СПб]

Я вам настоятельно рекомендую задавать один вопрос в каждой теме, открыв для "2 ситуация. взяли в лизинг" отдельную тему

поняла. спасибо. так и сделаю

По 1му вопросу.
В цепочке документов продажи ОС у Вас не хватает  документов:
"Поступление на расчетный счет"
"Счет-фактура выданный" на основании "Поступление на расчетный счет"
регламентных операций по начислению и погашению ВР, ОНА
"Реализация отгруженных товаров" на основании "Передача ОС"

на расчетный счет ничего не поступало. это был взаимозачет за полученный нами товар.
счет-фактуру выписали к документу на реализацию.
наша организация не применяет ПБУ 18, т к относится к малому бизнесу

Потом, если открыть встроенную справку из документа  "Подготовка к передаче ОС", то там написано:
"Документ предназначен для отражения подготовки к переходу права собственности по основным средствам, если сделка по продаже подлежит государственной регистрации".
У Вас эта ситуация? Сделка подлежит государственной регистрации?

нет. мы передали полуприцеп несамоходный, он не подлежит гос.регистрации

"Подготовка к передаче ОС" используется для отражения ситуации, когда объект ОС уже не используется в организации, но числится на ее балансе. При проведении этого документа формируются бухгалтерские и налоговые проводки по начислению амортизации за месяц выбытия, списанию накопленной амортизации и стоимости объекта (в налоговом учете – дополнительно имеющихся постоянных и временных разниц) на счет 01.09 "Выбытие основных средств"

то есть документ "подготовка к передаче ОС" в нашем частном случае не нужно делать в 1с? и тогда все правильно встанет / спишется с сч 01.09? и в расходы в декларацию по налогу на прибыль все встанет?

[Поиск родных]

то есть документ "подготовка к передаче ОС" в нашем частном случае не нужно делать в 1с? и тогда все правильно встанет / спишется с сч 01.09? и в расходы в декларацию по налогу на прибыль все встанет?

не нужно
Тогда всё встанет