Корректировка доп. расходов

[Evgeny965]

Столкнулся с проблемой:
Комплексная автоматизация. Необходимо сделать корректировку документа "Поступление доп. расходов".
Все необходимые поля заполнены, а движений по регистрам нет.
Точно такая же проблема уже поднималась на форуме, но осталась без ответа:
https://forum-baza.ru/index.php?topic=55955.0

Если не затруднит ткните носом куда копать.

[Optiman]

Добрый день, знатоки!
Установлено: 1С:Предприятие 8.3.10.2580 УПП 1.3.104.1
В декабре 2017 года покупали материалы. На приходный документ был выписан документ "Поступление доп. расходов" на услуги по доставке груза.
Сейчас прислали уточнение, стоимость услуги и сумма НДС должны быть меньше.

Исправить первичный документ нельзя, т. к. декабрь уже рассчитан, баланс сведен и период закрыт для редактирования. Бухгалтерия пытались создать документ "Корректировка поступления". Но, как оказалось, этот документ не создает никаких движений при корректировке доп. расходов.
На просторах Интернета советуют вручную делать корректировку записей регистров и регламентированного учета.
Подскажите, какие регистры отвечают за учет НДС. Необходимо, чтобы все эти исправления еще попали в книгу покупок.

[Поиск родных]

Вычет НДС делался?
Материалы, на которые относили доп. расходы - списан?
полностьью или частично?

[Optiman]

Вычет НДС делался?

Про вычет ничего не могу сказать.

Материалы, на которые относили доп. расходы - списан? полностьью или частично?

Точнее покупались не материалы, а лицензия на программное обеспечение для станка. Оно не списано.

[Поиск родных]

Про вычет ничего не могу сказать

И - что мым тут, тогда, будем обсуждать?
Пришлите того, кто может, делал или нет вычет НДС
Вы к базе доступ имеет или кем?

В декабре 2017 года покупали материалы. На приходный документ был выписан документ "Поступление доп. расходов" на услуги по доставке груза.
Сейчас прислали уточнение, стоимость услуги и сумма НДС должны быть меньше

Точнее покупались не материалы, а лицензия на программное обеспечение для станка. Оно не списано.

Так что же корректируется?
Доп. расходы на услуги по доставке груза?
Какого?
Материалы? НМА (лицензия)? станка (ОС)?

Какой услуги?

Как-то странно иметь доп. Доп. расходы на услуги по доставке лицензии - это же по интернету делается, как правило

Вы зачем тут нас перезапутываете?

Боюсь попасть впросак с такими исходными данными - тяжело прованговать все (не)возможные недосказазанности и дезинформации, но как правило, при корректировке делаются ручные сторнирующие записи и оформляется всё заново.
Документы корректировок не создают записей в регистрах и проводок

А - какие - ну, так в базе посмотрите - каие записи по каким регистрам создавали документы, по которым Вы делаете корректировку

[Optiman]

Вычет НДС делался?

нет, не было никакого вычета.

Так что же корректируется?
Доп. расходы на услуги по доставке груза?
Какого?
Материалы? НМА (лицензия)? станка (ОС)?

Какой услуги?

Как-то странно иметь доп. Доп. расходы на услуги по доставке лицензии - это же по интернету делается, как правило

Вы зачем тут нас перезапутываете?

Лицензия к программному обеспечению идет на физическом ключе (флэшке). Для доставки этой флэшки был заключен договор со сторонним грузоперевозчиком.
За доставку флэшки нашей организации был выставлен счет: Сумма за доставку + НДС.
Через 2 месяца счет по услуге доставки флэшки (и НДС) грузоперевозчиком был скорректирован (уменьшен).
Но у нас-то по бухгалтерии документ уже проведен и месяц закрыт.

Нужно теперь отразить эту корректировку счета в бухгалтерии.