Амортизация по налоговому учёту

[Cattus]

Здравствуйте, такой вопрос. Версия ПО 8.3

Основное средство стоимостью меньше 100 тысяч рублей было введено в марте 2016 года.
Амортизация по налоговому учёту списана не была. Как это можно исправить в июне?

[MuI_I_Ika]

можно исправить ручной операцией в июне

[Cattus]

можно исправить ручной операцией в июне

Операция была сделана Дт 25.01 НУ, Кт 01.01 НУ. Но при этом не закрывается счёт 09.

[MuI_I_Ika]

амортизация же на 02 начисляется

[Cattus]

Основное средство больше 40 тысяч, меньше 100 тысяч. По налоговому учёту амортизация не начисляется, а списывается сразу на затраты, что в первом квартале сделано не было. Каким образом эту сумму отразить на затратах во втором квартале?

[MuI_I_Ika]

А вы колонку ВР заполняете?

[Cattus]

А вы колонку ВР заполняете?

И ВР и НУ заполнены.

[MuI_I_Ika]

А когда авмортизация по БУ начисляется ВР заполнена?

[Cattus]

Да, ВР начислен.

[MuI_I_Ika]

Тогда непонятно какое состояние у вас по счетам скорее всего завышены ВР. Проверьте свою оборотку по всем показателям, обратите внимание на контрольное соотношение. Оно должно быть равно 0.