Проблема при переходе 1С:Бухгалтерия с 8.2 на 8.3.

[Vsevolod82]

Обновлял 1С Бухгалтерию с 8.2. до 8.3. При этом стояло самое последнее обновление для 8.2. Поставил сначала версию 1с предприятие 8.3 (технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows,  версия 8.3.5.1517). После установки платформы начал автоматическое обновление бухгалтерии  до версии 8.3. – программа долго работала, потом запустилась в новом интерфейсе – но при обновлении до актуальной версии возникла ошибка (Выписка из журнала регистрации - Приложение: Тонкий клиент; Событие: Обновление информационной базы; Данные, Комментарий: {Документ.СчетФактураПолученный.МодульМенеджера(42)}: Метод объекта не обнаружен (Свойство)...)
В итоге я еще раз поставил старую базу и вернулся в интерфейс 8.2. Дальше начал переходить на новый интерфейс бухгалтерии через конфигуратор – все сделал по инструкции, все вроде бы получилось, но опять возникла та же самая проблема - при запуске 1С:Бухгалтерии программа начала что-то обновлять (не совсем понимаю, что), и опять возникла та же самая ошибка. Тестировал базу через Конфигуратор - не помогает.
В чем может быть причина?

[iPando]

та же проблема. нашлось решение?

[Vsevolod82]

Пока нет. Написал на горячую линию 1с, ответили, что переадресовали в раздел разработки. Многочисленные звонки на горячую линию не помогли. Так что пока назад на 8.2., если будет нормальный ответ, напишу.

Добавлено: 22 апр 2015, 17:01

Пришел ответ от 1С. Зарегистрирована ошибка, постараются исправить в ближайшей версии 3.0.

[oxigen]

Удалось решить данную проблему?

[Yasnoslav]

Удалось.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.36)на редакцию 3.0 (3.0.41.54)- переводил в августе месяце 2015 г.
В базе 2.0 введены документы "Счёт-фактура входящая" ещё до постановления 1137 регулирующие особенности учёта и документооборота НДС. 2011 и др. годы.
в них тогда ещё не было таких реквизитов как "Код вида операции" и "Код способа получения" счёт-фактур (бумажный или электронный).
И вручную в них это невозможно указать.
Выход - указать в них эти реквизиты с помощью встроенной обработки "Групповая обработка справочников и документов" (Сервис -> Групповая обработка справочников и документов). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАВ АРХИВНУЮ КОПИЮ БАЗЫ.
В обработке:
Закладка "Объекты отбора"
Тип объекта - документы; Обрабатывать табличные части - снят флаг; Документ - счёт фактура полученный; Отбор: Поле - Код вида операции, Тип сравнения - равно, Значение - пусто. Кнопка "Отобрать".
Закладка "Обработка".
Отобразились проблемные счета фактуры. Вверху обработки жмём кнопку "Настройка" и ставим флаг "Разрешить изменения реквизитов объектов". Кнопка "ОК".
Далее в поле "Действие" выбираем "Изменить реквизит" и выбираем "Код вида операции". Правее указываем значение "01". Кнопка "Выполнить".
Таким же образом ищем счета фактуры с пустым реквизитом "Код способа получения". и устанавливаем его как "1" (не 01). Также кнопка "Выполнить".
После переходим с 2.0 на 3.0.
Удачи Вам!