Счет-фактура от посредника

[Мухомедьянова Д]

Добрый день! у нас есть посредник (поставщик) экспедитор. По договору транспортной экспедиции от своего имени заключает договора с третьими лицами(поставщиками) по поставке наших товаров до наших покупателей. Расчеты все мы ведем с экспедитором: возмещаем ему расходы, плюс вознаграждение. Акты на услуги все от его имени. Но счета-фактуры от третьих лиц напрямую на нас., причем экспедитор, по всей видимости перевыставляет нам счет-фактуру, перенося все данные из той, что выставил поставщик, присваивает только свой номер. Вопрос: какими документами все это привести в соответствие. Подчеркну-это не агент и никаких отчетов не делает. Я сделала так: от экспедитора все как обычно поступлением услуг, но с/ф не формировала. От Поставщика завожу документ отражение НДС к вычету и счет фактура встает в книгу. Но со счетом 19.04 не стыковка: в Дт зависает НДС по экспедитору, и по поставщику красным, поскольку именно с/ф формирует проводку 19/68

[Мухомедьянова Д]

Добрый день! у нас есть посредник (поставщик) экспедитор. По договору транспортной экспедиции от своего имени заключает договора с третьими лицами(поставщиками) по поставке наших товаров до наших покупателей. Расчеты все мы ведем с экспедитором: возмещаем ему расходы, плюс вознаграждение. Акты на услуги все от его имени. Но счета-фактуры от третьих лиц напрямую на нас., причем экспедитор, по всей видимости перевыставляет нам счет-фактуру, перенося все данные из той, что выставил поставщик, присваивает только свой номер. Вопрос: какими документами все это привести в соответствие. Подчеркну-это не агент и никаких отчетов не делает. Я сделала так: от экспедитора все как обычно поступлением услуг, но с/ф не формировала. От Поставщика завожу документ отражение НДС к вычету и счет фактура встает в книгу. Но со счетом 19.04 не стыковка: в Дт зависает НДС по экспедитору, и по поставщику красным, поскольку именно с/ф формирует проводку 19/68