25 счет не могу закрыть

[Nastaxs]

Здравствуйте, помогите пожалуйста с Бухгалтерией 8.2.
Не правильно закрывается 25 счет.
Я веду  учет пообъектно - т.е. есть например у нас например объект  1, объект 2, объект 3.
Ввела номенклатурные группы:
Объект 1
Объект 2
Объект 3
В течение месяца делаю проводки
Д 20 (объект 1) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)
Д 20 (объект 2) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)
Д 20 (объект 3) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)

Также в течении месяца по этим объектам прошла реализация:
Д 90 (объект 1)   К 20 (объект 1)
Д 90 (объект 2)   К 20 (объект 1)
Д 90 (объект 3)   К 20 (объект 1)

Но в этом же месяце у меня есть амортизация машин, которые перемещаются с объекта на объект, инструменты, ГСМ, страховка, СРО, обучение производственных рабочих,  так же есть производственные рабочие и страховые взносы с их зп - эти затраты я отношу на 25 счет , а затем они  должны быть распределены по всем номенклатурным группам на 20 счет.

У меня есть 2 подразделения: основное и обособленное (без баланса).
В Основном подразделении у меня есть: АУП (26 счет), Линейный персонал (начальники участков) (25 счет) , Монтажные рабочие (25 счет), Ремонтные рабочие (25 счет)
В Обособленном подразделении у меня есть только АУП (он на 26 счете)

26 счет закрывается методом Директ-костинг, в Учетной политике стоит соответствующая галка.
Зарплата рассчитывается во внешней программе ЗУП 8.2, потом выгружается в Бух 8.2.

Я  в Методах распределения косвенных расходов организации  установила базу распределения: Выручка для всех  статей затрат (их около 20 шт, перечислять не буду)

Но вот  сообственно проблема:

Закрытие месяца проходит без ошибок (все зелененькое), но когда я формирую анализ счета 25т по бухгалтерскому учету  -  он закрывает статьи за трат все, кроме ЗП рабочих (линейный персонал, монтажники, строители) и их страховые фонды.
А по налоговому учету у меня   проводки  Д  90  К 25 как раз на эту же ЗП и взносы.

Заглядывала в регламентные операции в Меню: Операции -  так там, при выполнении закрытия месяца  программа снимает минусом эти начисления по ЗП.

Я никак не могу понять в чем дело! Помогите пожалуйста!!!!

[omv]

я в детали не влезла, НО
у вас база распределения Выручка. а она у вас по всем номенклатурным группам была в месяце закрытия?
не проще поставить базой Прямые затраты?