Не понятные проводки при закрытии месяца

[ОлечкаД]

За май убыток 228 604,25р. За апрель прибыль. При закрытии месяца делаются проводки.  Не понятно зачем 77 счет программа задействует.

[MuI_I_Ika]

Если у вас не используется ПБУ 18/02, то отключите его в учетной политике.

[ОлечкаД]

В смысле не используется? Все, используется. Разниц по НУ и БУ никаких у меня нет. Хотелось бы понять по какой причине на 09 попадает сумма 5721,94 (вместо 45721) и зачем она на 77 еще и берется.

[ОлечкаД]

Помогите, пожалуйста