Как создать с/ф на аванс при оплате УСЛУГ пластиковыми картами

[Чебурёжик]

Доброго времени суток!
[/size]Аудиторы на сайте http://its.1c.ru/ дают следующую консультацию по проводкам при оплате услуг пластиковыми картами:
[/size]"Эквайринг – деятельность кредитной организации, включающая в себя осуществление расчетов с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием банковских карт.
[/size]По нашему мнению, в бухгалтерском учете организации при оплате товаров посредствомпластиковой карты (эквайринг) необходимо сформировать следующие проводки (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):
[/size]Дт 57 Кт 62 – покупатель произвел предоплату за товар;
[/size]Дт 51 Кт 57 – предоплата от покупателя зачислена на расчетный счет;
[/size]Дт 91-2 Кт 76 – отражена стоимость услуг банка;
[/size]Дт 76 Кт 51 – сумма услуг банка списана с расчетного счета;
[/size]Дт 62 Кт 90-1 – отражена выручка от продажи товара;
[/size]Дт 90-2 Кт 41 – списана стоимость проданного товара."
[/size]ВОПРОС: Как в программе 1С 8.3 выписать счет-фактуру на аванс, чтобы обеспечить автоматическое попадание в книгу покупок при зачете аванса? (Мы занимаемся оказанием услуг по технической инвентаризации)

[MuI_I_Ika]

Либо вы что-то напутали, либо я что-то не понял. При оформлении счет-фактуры на аванс изначально она попадает в книгу продаж. А вот после того, как вы окажете услугу, она уже попадет в книгу покупок. Все это делается после оформления соответствующих документов. Счет-фактуры, реализации товаров и услуг.

[Чебурёжик]

Ну конечно, я ошиблась!
Распишу пошагово:
Мы занимаемся технической инвентаризацией.
1. Приходят клиенты - физические лица и оплачивают услуги посредством банковских карт.
Мы в этот день делаем проводку Дт57.03 Кт62.02. Делаем через бухгалтерскую справку.
2. На следующий день деньги попадают в выписку банка за вычетом комиссии, которую снимает банк за свои услуги. В выписке уже предусмотрена данная операция "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам". При этом делаем следующую проводку: Дт51 Кт57.03 - зачислена выручка и Дт 91.02 Кт57.03 - снята комиссия банка.
Вопрос: Как в программе 1С 8.3 выписать счет-фактуру на аванс, чтобы обеспечить автоматическое попадание в книгу продаж? Когда проводки (Дт57.03 Кт 62.02) введены вручную машина не дает этого сделать.

[SoloSpirit]

Когда проводки (Дт57.03 Кт 62.02) введены вручную машина не дает этого сделать.

Неправда Ваша. При полностью заполненной аналитике счета 62.02 (Контрагент, Договор, Документ расчетов) обработка "Регистрация счетов-фактуры на аванс" без проблем формирует счет-фактуру.
Подозреваю что у Вас не заполнен документ расчетов. Здесь необходимо создать "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)".

[Чебурёжик]

Когда проводки (Дт57.03 Кт 62.02) введены вручную машина не дает этого сделать.

Неправда Ваша. При полностью заполненной аналитике счета 62.02 (Контрагент, Договор, Документ расчетов) обработка "Регистрация счетов-фактуры на аванс" без проблем формирует счет-фактуру.
Подозреваю что у Вас не заполнен документ расчетов. Здесь необходимо создать "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)".

Нет, ваша неправда. На основании операции введённой вручную Дт 57.03 Кт. 62.02 (через операции БУ и НУ) даже при заполненном реквизите "документ расчетов с контрагентами", не предусмотрен ввод счет-фактуры на аванс.
Напишите, пожалуйста, подробно, как обойти эту ситуацию.

[SoloSpirit]

Основанием будет не бухгалтерская операция, а документ расчетов с контрагентами (ручной учет), он для этого (в частности и предназначен). А создается счет-фактура автоматически с помощью обработки "Регистрация счетов-фактуры на аванс".

[Чебурёжик]

Основанием будет не бухгалтерская операция, а документ расчетов с контрагентами (ручной учет), он для этого (в частности и предназначен). А создается счет-фактура автоматически с помощью обработки "Регистрация счетов-фактуры на аванс".

Спасибо большое, всё получилось!