Накладная и счет-фактура

[Irina-Nik]

Здравствуйте!
Выписываю счет покупатель Покупатель - Филиал  ООО Звездочка
Затем на основании счета выписываю ТОВАРНУЮ НАКЛАДНУЮ ПОКУПАТЕЛЬ - Филиал ООО "Звездочка"

На основании накладной нужно выписать счет-фактуру ПОКУПАТЕЛЬ ООО "ЗВЕЗДОЧКА" (головная организация), соответственно и все реквизиты головной организации.
Можно ли как-то это осуществить, если да то как? У на покупатель требует именно такие документы.

[MuI_I_Ika]

Можно в документах реализации всегда есть поле Грузополучатель. Туда можно указать организацию, получающую данный товар.

Если это не подходит, то придется дорабатывать печатные формы. Ведь покупатель в накладной и С/ф в любом случае должны совпадать.

[LordWizard]

Согласно ведения учета первичной документации, если Филиал (читай ОП) выписывает первичку и имеет свои собственные ИНН и КПП, то документы должны соответственно выставляться и фигурировать, как реквизиты филиала и покупатель не в праве требовать изменения реквизитов по первичной документации. Пусть учат учет лучше.

[shaf]

Согласно ведения учета первичной документации

Счёт-фактура содержит два поля: грузополучатель и плательщик. Эти поля не обязательно должны совпадать.
Счёт-фактура не является первичным документом.
Кстати, а что имеется ввиду под правилами "ведения учета первичной документации"? Можно ссылочку на документ (инструкция, закон, кодекс)?

[LordWizard]

Согласно ведения учета первичной документации

Счёт-фактура содержит два поля: грузополучатель и плательщик. Эти поля не обязательно должны совпадать.
Счёт-фактура не является первичным документом.
Кстати, а что имеется ввиду под правилами "ведения учета первичной документации"? Можно ссылочку на документ (инструкция, закон, кодекс)?

А вы сударь судя по вопросу пользователь, а не бухгалтер... Зачем это вам? СФ - документ, подтверждающий право на предоставление вычета по НДС. По этому документу есть последнее письмо о порядке заполнения Письмо МФ 3-7-9. "Ищите и обрящите..."

[shaf]

А вы сударь судя по вопросу пользователь, а не бухгалтер... Зачем это вам? СФ - документ, подтверждающий право на предоставление вычета по НДС. По этому документу есть последнее письмо о порядке заполнения Письмо МФ 3-7-9. "Ищите и обрящите..."
[/quote]

В бухгалтерии первичный документ составляется в момент совершения хозяйственной операции и является первым свидетельством произошедших фактов. Первичный документ подтверждает юридическую силу произведённой хозяйственной операции. Он устанавливает ответственность отдельных исполнителей за выполненные ими хозяйственные операции.
К первичным документам относятся кассовый ордер, накладная, справка, акт и т. п.
Вопрос об отнесении счёта-фактуры к первичным документам является дискуссионным. Счёт-фактура сам по себе не обозначает какую-либо хозяйственную операцию, он является лишь приложением к собственно первичному документу (накладной, акту). Наличие счёта-фактуры необходимо для получения вычета по НДС, но получение вычета по одному лишь счёту-фактуре в отсутствие акта или накладной будет являться неправомерным (из этого правила имеются исключения).
В Налоговом кодексе понятия «первичный документ» и «счёт-фактура» приводятся через запятую, (см. напр.: Статья 120. Грубое нарушение правил учёта доходов и расходов и объектов налогообложения. ...

[LordWizard]

Также СФ не может выписываться сама по себе - без первичной документации за исключением показа аванса - в данном случае СФ выписывается на основании Поступления на расчетный счет до реализации слуг, товаров, имущественных прав и т.д.