Оформление авансового отчета на услуги

[Irishka523]

Добрый вечер!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.38.3)

Подскажите пожалуйста как оформить авансовый отчет на услуги!
Сотрудник принес товарный чек без кассового чека,где указана услуга "шиномонтаж, ремонт". Нужно оформить АО, не знаю в какую из вкладок нужно все это забить, предположение "прочее" и там в  "содержание" включить наименование "шиномонтаж, ремонт"

и еще, имею ли я право включать в АО товарный чек без кассового?

[LordWizard]

Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетным лицом
Введите новый документ Авансовый отчет (Касса – Авансовый отчет - кнопка Добавить).
В поле Организация выберите организацию, в которой подотчетник получил деньги.
В поле Физ.лицо выберите сотрудника, который сдал авансовый отчет.
В табличной части документа, на закладке Авансы, выберите расходные ордера (другие документы), по которым сотрудник получал суммы (в командной панели закладки нажмите кнопку Добавить и из открывшегося списка, двойным щелчком мыши выберите расходный ордер) – операцию проделайте столько раз, сколько есть расходных ордеров, по которым подотчетник не отчитался.
На закладке Прочее введите новую строку (в командной панели закладки кнопка Добавить).
В поле Наименование документа (расхода) заполните наименование документа поставщика услуг, заполните поля Номер документа и Дата документа.
В поле Поставщик выберите наименование поставщика из справочника Контрагенты.
Если поставщик выписал счет-фактуру, установите флажок СФ предъявлен, заполните поля Дата СФ и Номер СФ (будет зарегистрирована поступившая счет-фактура, информация о поставке и НДС попадет в Книгу покупок).
В поле Номенклатура выберите услугу.
Заполните поле Сумма.
Заполните поля Счет затрат (БУ) и Субконто (БУ).
Заполните поле Счет учета НДС.
Запишите документ – кнопка Записать.
Сформируйте печатный документ – кнопка Авансовый отчет.
Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

[Irishka523]

Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетным лицом
Введите новый документ Авансовый отчет (Касса – Авансовый отчет - кнопка Добавить).
В поле Организация выберите организацию, в которой подотчетник получил деньги.
В поле Физ.лицо выберите сотрудника, который сдал авансовый отчет.
В табличной части документа, на закладке Авансы, выберите расходные ордера (другие документы), по которым сотрудник получал суммы (в командной панели закладки нажмите кнопку Добавить и из открывшегося списка, двойным щелчком мыши выберите расходный ордер) – операцию проделайте столько раз, сколько есть расходных ордеров, по которым подотчетник не отчитался.
На закладке Прочее введите новую строку (в командной панели закладки кнопка Добавить).
В поле Наименование документа (расхода) заполните наименование документа поставщика услуг, заполните поля Номер документа и Дата документа.
В поле Поставщик выберите наименование поставщика из справочника Контрагенты.
Если поставщик выписал счет-фактуру, установите флажок СФ предъявлен, заполните поля Дата СФ и Номер СФ (будет зарегистрирована поступившая счет-фактура, информация о поставке и НДС попадет в Книгу покупок).
В поле Номенклатура выберите услугу.
Заполните поле Сумма.
Заполните поля Счет затрат (БУ) и Субконто (БУ).
Заполните поле Счет учета НДС.
Запишите документ – кнопка Записать.
Сформируйте печатный документ – кнопка Авансовый отчет.
Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
[/quot
Спасибо! все подробно и ясно )

[LordWizard]

На всякий случай Хэлпер. чем 8-ка отличается от 7.7:
Если что-то не знаете ка делать или заполнять. Открываем объект и нажимаем вверху формы круглый значок с "?" - открывается контекстная подсказка об объекте - что и как.  Это всего лишь была цитата из Хэлпера Авансового отчета.