1С 8.2: Проблемы с закрытием 20-го счета по налоговому учету в 2011 году

[Filyan]

Добрый день!

Сейчас корректирую ошибки в 1С, сделанные предыдущим бухгалтером и никак не получается решить одну проблему.
Никак не получается закрыть 20-й счет по налоговому учету. В бухгалтерском учете все нормально, закрывается, а в налоговом учете вылезает отрицательное сальдо. Вылезает это дело во 2-м квартале 2011 г. и эта сумма (одна и та же), так и идет вплоть до данного периода.
Выяснил, что эта сумма складывается из НДС по 3-м полученным услугам за 2-й квартал 2011 г., хотя по всему остальному в том квартале, да и во всех других, все нормально. Посмотрел все операции по этим услугам ("Поступление товаров и услуг", "Распределение НДС косвенных расходов" и т.д.) и никаких ошибок не нашел.
Подскажите, где может быть ошибка?

С уважением,
Филипп

[MuI_I_Ika]

Вполне возможно, что у вас все правильно закрывается если выполняется правило:

БУ = НУ + ПР + ВР

Тем более что в налоговом учете вам НДС ну никак не нужен.

[Filyan]

Вполне возможно, что у вас все правильно закрывается если выполняется правило:

БУ = НУ + ПР + ВР

Тем более что в налоговом учете вам НДС ну никак не нужен.

Нет, БУ=0, ПР+ВР=0, а по НУ этот минус так и висит.
Дело не в НДС, просто по НУ висит отрицательное сальдо на 20-м счете, которое равно сумме этих 3-х НДС, вот и спрашиваю как это может быть связано.
Скорее всего ошибка в документе "Распределение НДС косвенных расходов" от 30.06.11, но где именно так и не могу найти.

[MuI_I_Ika]

Скорее всего ошибка в документе "Распределение НДС косвенных расходов" от 30.06.11, но где именно так и могу найти.

А какую проводку в НУ делает программа?

[Filyan]

Скорее всего ошибка в документе "Распределение НДС косвенных расходов" от 30.06.11, но где именно так и могу найти.

А какую проводку в НУ делает программа?

Регламентная операция "Закрытие счетов косвенных расходов" от 30.06.11
Д 90.08.1
К 20.01 (сумма...)

[markgenuine]

Скорее всего надо смотреть в учетную политику...там есть такой метод директ-костинг, он включен?