Вопрос по продаже в минус и нумерации накладных

[Роман В]

Добрый день.
Только постигаем премудрости 1С и задался таким вопросом, даже двумя: (1С Предприятие 8 Управление торговлей)
1. как настроить в 1С начало нумерации накладных. сейчас накладные выписываем руками, есть своя нумерация, когда начнем выписывать через 1С требуется сохранить очередность. Как сделать чтобы при создании новой накладной номер начинался не 1 а с 600 например?
2. Действует такая схема работы с поставщиком: товара у нас нет, за день собираем заказы и едем к поставщику, забираем товар и сразу его развозим по покупателям, поставщик дает одну накладную на всю закупку. Как сделать так чтобы можно skj днем проводить накладные в минус, а потом задним числом уже делать поступление товара? В настройках я понял как это делается, просто нам приходится делать заказ покупателя, выставлять счет, а на основании заказа в Реализацию товар не подтягивается, т.к. его нет и приходится реализацию заполнять заново.

[den_vrn]

1. Создайте документ и поменяйте код с 0000001 на 0000600 следующему документ уже будет присвоен номер 0000601 автоматически.
2. В документе реализации есть кнопка заполнить. Нажимаем в меню выбираем "Заполнить по заказу покупателя".