Разница между Бух Учетом и Налоговым Учетом

[Валентина З.]

Добрый день! Возникла такая проблема расходы по бух учету 3232, по налоговому 3094. возникла разница в 138. т.р.,убыток по БУ-673т.р,-плановая прибыль ОНА= 673*20%=134,7т.р,  ПНО 27,8т.р. , , в расчете по налогу на прибыль показываем данные по НУ , возникает разница между 2 формой (в строке 135т.р.) ,какие дать проводки , чтобы пошел БУ и НУ ?