БУ не равно НУ за апрель, Контоль показывает отрицательную сумму!!

[ewgenia19895]

Интересует вопрос должен ли у счетов 68, 69, 99 быть признак "налоговый"? Т.к. по этим счетам есть только БУ, то в оборотно-сальдовой ведомости  обороты за период данные БУ и НУ не равны. Учет у нас поставлен таким образом, что БУ должен быть равен НУ, ПР и ВР у нас нет.
При закрытии месяца, в оборотно-сальдовой ведомости по дебету счета 99 в налоговом учете не отражается текущий налог на прибыль к уплате. В результате контроль показывает разницу между БУ и НУ по этому счету. Разница "висит" с минусом и красным цветом. Почему так происходит?
Компания у нас новая и работает только первый квартал, мы являемся малым предприятием и соответственно можем не применять ПБУ 18/02. Мы знаем, что с его применением учет становиться прозрачнее и легче. В учетной политике у нас закреплено, что мы не применяем ПБУ 18/02. Но столкнувшись с данной проблемой, на практике мы попробовали применить данное ПБУ, перепровели все документы. Ситуация с налоговым учетом не изменилась. Единственное, что просто нет счетов 99.02.1, 99.02.2. А начисление налога на прибыль отражается проводкой Д 99.01.1 К 68.04.1. Вот и вся разница в нашем случае. В целом же по 99 счету на контроле так и висит красным и с минусом сумма налога на прибыль к уплате.
В учете у нас нет разных методов признания доходов и расходов, все доходы и расходы одинаково отражены как в БУ так и в НУ.
Скриншоты обороток без применения и с применением ПБУ во вложении.

[keks78]

жаль что не ответили на этот вопрос, он меня тоже очень интересует!!!

[Поиск родных]

жаль что не ответили на этот вопрос, он меня тоже очень интересует!!!

На какой вопрос-то? За 5 лет и законодательство, и учёт, и конфигурации давно поменялись раз 200.
И упомянутых вложений скртншотов обороток никаких я не нахожу

Как минимум, надо указать наименование и версию конфигурации.
В последних релизах БП 3.0 зарегистрирована неисправленная ошибка:

• 
  Код ошибки: 50011279
  Код(ы) обращения: SW1097971
  Статус:  Принята к исправлению Зарегистрирована: 30.11.2016
  Описание:
  В регистре налогового учета "Дебиторская и кредиторская задолженность" дебиторская задолженность отражается как отрицательная сумма.