Закрытие 97 счета, проблемы с закрытием 97 счета в НУ

[Lisenokk]

У меня есть РБП, которые в налоговом учете были зачтены полностью еще в 2010 году. Таким образом по ним остаток по счету 97.21 в БУ был, а в НУ равен 0.
Сделали перевод базы на 2.0. С остатками все хорошо - БУ есть, НУ ноль.
Делаю закрытие месяца за январь. Получаются проводки Дт 26 Кт 97.21 на сумму 12500 и в БУ и в НУ, хотя в НУ проводок быть не должно. Там получается остаток на конец января -12500. А когда делаю закрытие февраля, марта и т.д. делает в НУ проводки по 1122 рубля,а в БУ по 12500.
Как добиться того, чтобы не списывалось ничего по этим РБП в НУ? Ведь остаток-то 0!