Не заполняется счет учета НДС в приходной накладной

[SergDobrush]

Добрый день.
При переносе приходных накладных из Розницы в Бухгалтерию (используется стандартная синхронизация данных) по номенклатуре созданной вручную не проставляется счет учета НДС в приходной накладной и соот-но накладная не проводится. По товарам созданным с помощью 1С:Номенклатура счет проставляется. В справочнике номенклатуры никаких различий между этими товарами я не вижу, все нужные поля заполнены. В чем может быть дело?
Конфигурации: Розница для Беларуси, редакция 2.3 (2.3.9.28), Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1 (2.1.40.6).

[SergDobrush]

Тестирование показало, что счет не проставляется только первый раз, т.е. данного товара еще не было в справочнике в Бухгалтерии. Если изменить что-то в приходной накладной в рознице и снова выполнить обмен, то счет проставится.

[SergDobrush]

Может кто подскажет в каком модуле происходит создание приходной накладной при обмене данными?

[DmitriyF]

Может кто подскажет в каком модуле происходит создание приходной накладной при обмене данными?

Если Вы про Поступление товаров Услуг, да и вообще про счета, то они хранятся в регистре Счета учета номенклатуры. Именно оттуда их программа подтаскивает в документы. Настроить можно как для номенклатуры, так и для Вида номенклатуры. А блин, это все для России, для Беларуси может быть как то по другому. Но посмотрите, может и так же все работает.

[Поиск родных]

Удалил мой ответ

[Поиск родных]

Удалил мой ответ

после прочтения "ответа"
https://forum-baza.ru/index.php?topic=78345.msg226949#msg226949

[SergDobrush]

Может кто подскажет в каком модуле происходит создание приходной накладной при обмене данными?

Если Вы про Поступление товаров Услуг, да и вообще про счета, то они хранятся в регистре Счета учета номенклатуры. Именно оттуда их программа подтаскивает в документы. Настроить можно как для номенклатуры, так и для Вида номенклатуры. А блин, это все для России, для Беларуси может быть как то по другому. Но посмотрите, может и так же все работает.

В регистре "Счета учета номенклатуры" все настроено. Да и если перевыбрать данный товар в приходной накладной то счет проставляется.

[DmitriyF]

Может кто подскажет в каком модуле происходит создание приходной накладной при обмене данными?

Если Вы про Поступление товаров Услуг, да и вообще про счета, то они хранятся в регистре Счета учета номенклатуры. Именно оттуда их программа подтаскивает в документы. Настроить можно как для номенклатуры, так и для Вида номенклатуры. А блин, это все для России, для Беларуси может быть как то по другому. Но посмотрите, может и так же все работает.

В регистре "Счета учета номенклатуры" все настроено. Да и если перевыбрать данный товар в приходной накладной то счет проставляется.

счета берутся оттуда, смотреть нужно правила тогда.

[SergDobrush]

Как я уже писал: счет не проставляется только первый раз, т.е. данного товара еще не было в справочнике в Бухгалтерии.
Под отладчиком видно, что в процедуре менеджера документа "ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти" данный товар фигурирует как "<Объект не найден> ...".

[SergDobrush]

Т.е. это ошибка конфигурации? Ждать когда исправят?