Доработка Банк-Клиент

[Ivan1990]

Доброго времени суток!

Прошу помочь с доработкой стандартной обработки КлиентБанк(1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием).

Задача такая: доработать выгрузку в банк по исходящим платежам, в которых расшифровка платежа списком. Необходимо чтобы в файл выгрузки попадала одна ставка НДС (максимальная) и сумма налога суммировалась.
Пример.

Так выгружается сейчас:
НазначениеПлатежа=Оплата без указания назначения 60000-00 . В т.ч. НДС (18%) 6101-69 , НДС (10%) 1818-18
НазначениеПлатежа1=Оплата без указания назначения 60000-00 .
НазначениеПлатежа2=В т.ч. НДС (18%) 6101-69 , НДС (10%) 1818-18

После доработки:
НазначениеПлатежа=Оплата без указания назначения 60000-00 . В т.ч. НДС (18%) 7919-87
НазначениеПлатежа1=Оплата без указания назначения 60000-00 .
НазначениеПлатежа2=В т.ч. НДС (18%) 7919-87

Я так понимаю, в файл выгрузки назначение платежа попадает из Списания ДС построчно (сколько строк, столько назначений: НазначениеПлатежа1, НазначениеПлатежа2, НазначениеПлатежа3 и тд).

Прошу подсказать как настроить обработку, куда смотреть. Заранее всем ответившим спасибо. Не судите строго, всего пару недель работаю.