Корректировка в книге покупок при исправлении собственной ошибки в 1С

[assol_07]

Добрый день!
Программа учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Синхронизация с УТ 3.0 (данные по УТ сейчас написать нет возможности, но думаю, что это и не нужно в моем вопросе)

Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами.
Эти данные отражены теперь в Книге покупок и в Раздел 8 декларации по НДС.

После обнаружения, на основании счета-фактуры с ошибочным номером формирую операцию "исправление собственной ошибки"; заполняю предлагаемые графы - исходные данные и новые данные (вношу новый номер счета-фактуры); делаю проведение документа "исправление собственной ошибки". Вроде все норм, но в книгу покупок не попадают проведенные изменения. Доп лист не формируется, пишет, что "нет данных для заполнения доп листа". При формировании доп листа ставлю "отчетный период" (собственно, если даже ставлю "корректируемый период", тоже программа не видит оснований для формирования доп листов).

Прошу подсказать, в чем ошибочен алгоритм действий, почему исправление ошибки не отражается в КП?

[Поиск родных]

Добрый день!
Программа учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Синхронизация с УТ 3.0

А с какой конфигурацией? Какой страны?
"УТ 3.0 " ?. Украины, судя по версии?
А "исправление собственной ошибки" - в какой?
Полные версии конфигураций и наименования  озвучивайте!

[assol_07]

Мне не совсем понятно, какую еще полную информацию Вы хотите услышать. каких конкретно данных не хватает о программе и конфигурации? Страна - Россия.

Добавлено: 03 фев 2020, 20:26

счета фактуры полученные - создать на основании - исправление собственной ошибки. Вот таким образом формируется корректировка номера счета фактуры. В списке счетов-фактур есть и исправленный (с верным номером) и ошибочный. НО! в Книгу исправленный не попадает. При попытке сформировать доп лист- программа говорит, что нет оснований.

[Поиск родных]

Добрый день!
Программа учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Синхронизация с УТ 3.0 (данные по УТ сейчас написать нет возможности, но думаю, что это и не нужно в моем вопросе)

Мне не совсем понятно, какую еще полную информацию Вы хотите услышать. каких конкретно данных не хватает о программе и конфигурации? Страна - Россия

Для обех конфигураций выложите скриншоты справки "О программе"

[assol_07]

Данные программы БП указаны в первом посте.
Данные УТ: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)редакция 11 (11.4.11.63)

[Поиск родных]

Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами.
Эти данные отражены теперь в Книге покупок и в Раздел 8 декларации по НДС

Удалите дубли в УТ штатной обработкой "Поиск и удаление дублей", синхронизируйте исправления

[assol_07]

Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами.
Эти данные отражены теперь в Книге покупок и в Раздел 8 декларации по НДС

Удалите дубли в УТ штатной обработкой "Поиск и удаление дублей", синхронизируйте исправления

Дублей нет. Есть один счет-фактура с неверным номером. И вопрос сейчас не в УТ, а в БП.
В БП иду следующим путем: счета фактуры полученные - создать на основании - исправление собственной ошибки. Вот таким образом формируется корректировка номера счета фактуры. В списке счетов-фактур есть и исправленный (с верным номером) и ошибочный. НО! в Книгу исправленный не попадает. При попытке сформировать доп лист- программа говорит, что нет оснований.

[Поиск родных]

Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами

Еси Вам не нужно для веления учёта раздвояиванее этих с/ф, то эти с/ф - дубли, которые сдедует объединить