Долги в УНФ

[Batyabest]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно заносить услуги в программу Управление нашей фирмой. Столкнулся с такой ситуацией, что у меня есть с контрагентом договор, счет и акт выполненных работ на 20 тыс.
Пытался сформировать КУДиР, но не увидел там ни одной записи. Сформировал заказ-наряд по контрагенту и оттуда сделал поступление на счет в размере 20 тыс.
Теперь виду долг контрагента в размере 20 тыс. Я так понимаю, что он с акта выполненных работ видит 20 и еще 20 с заказ-наряда.
Как правильно вносить документы в каком порядке, если по факту нужен: договор, счет и акт?

[Поиск родных]

Решили уже?
Поделитесь решением!
Версии 1С и УНФ  - какие?
Система налогообложения? ИП ?

Добавлено: 04 авг 2020, 16:05

В интернете описаны десятки способов , например, самый простой:

• Как в "1С:УНФ" включить в стоимость товаров дополнительные расходы (с помощью документа "Приходная накладная")?
  https://its.1c.ru/db/answers1c#content:967:hdoc
• Как в "1С:УНФ" отразить поступление услуг?
  https://its.1c.ru/db/answers1c#content:966:1
  
  Для отражения в программе операций по учету услуг сторонних организаций используется документ "Приходная накладная".
  
  Раздел: Закупки – Приходная накладная.
  Кнопка "Создать".
  Проверьте, что в поле "Операция" указан вид операции "Поступление от поставщика". В соответствующих полях укажите поставщика услуг и договор с ним. Если оформляется приходная накладная на основании одного заказа покупателя, то следует указать его в шапке документа в поле "Заказ". Для выбора нескольких заказов поставщиков по кнопке "Еще" переключите положение заказа поставщика в табличную часть.
  На закладке "Услуги" по кнопке "Добавить" заполните табличную часть документа – выберите из справочника "Номенклатура" приобретаемые услуги (при вводе в справочник новых элементов выбирайте тип номенклатуры "Услуга"), укажите их цену и количество.