Выставление новых счетов из-за кодов ТН ВЭД

[SoOliateR]

Добрый день, товарищи! ВОзникла вот такая ситаация.
Мы пользуемся УТ 11. СОздали заказ клиента 05.05,номенклатура - Кабель 2*9 (код ТН ВЭД имел 309).
Клиент полностью оплатил счет, мы выписали счет-фактура на аванс на данную номенклатуру.
20.07 к нам пришла мамиша из европы( импортный товар) с номенклатурой - Кабель 2*9 (код ТН ВЭД 108)
Период в БП уже закрыт.. в заказе клиента  я не могу поменять номенклатуру, да и аванс уже разнесен на данный товар..

Реально что выход только один, это сделать новый счет с новой позицией, сделать взаимозачет задолженности?

Просто перед каждым таким переносом ДС между счетами, нам нужно запрашивать уведомление от клиента, что он согласен на перенос денег.
Подскажите еще пути решения, если они есть

[MuI_I_Ika]

Просто перед каждым таким переносом ДС между счетами, нам нужно запрашивать уведомление от клиента, что он согласен на перенос денег.

Мне кажется здесь вы ошибаетесь. Укажите норму закона, по которой это требуется делать.