Корректировка стоимости поступления товаров

[Optiman]

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3.10.2580, УПП 1.3.109.1

Ситуация следующая: в апреле 2018 года были куплены товары на сумму S1. Товары оприходовали. В мае 2018 г. эти товары списали.
Теперь Поставщик прислал корректировочную счет фактуру на сумму S2 (которая меньше S1).
Оплатили товар в сумме S2.
Сейчас по бухгалтерии висит остаток - разница S1-S2. Подскажите, как от этой разницы избавиться. Перепроводить документы уже нельзя, т.к. май уже закрыт.

[Optiman]

Попробовал создать документ "Корректировка поступления" в июне месяце. Проводки по НДС "закрылись". Но по товарам осталось сальдо по разнице в сумме и создалась проводка "Аванс поставщику".