Отражение расходов на оплату труда в КУДиР

[Калина Красная]

Всем добрый день!

С 01.01.2018 перевели ООО на УСН (доходы минус расходы 15%). Учет ведется в конфигурации Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.60.34). Версия платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034).

Коллеги, первый раз имею дело с УСН, не совсем понимаю логику формирования в КУДиР записей по расходам на оплату труда.Поделитесь, пожалуйста, опытом.
У меня в КУДиР почему-то зарплата отражается и документом начисления з/п, и документами выплаты з/п (списание с р/с). То же самое касается отражения расходов на обязательное страхование работников. Как я понимаю, документы начисления з/п не должны попадать в КУДиР. Суммы при этом странные, не совсем соответствуют реальным. Скриншот для примера прилагаю.
Ручная правка регистров УСН решает проблему, но по идее расходы на оплату труда должны автоматически корректно попадать в КУДиР. Не могу пока разобраться, что я именно делаю не так.
Зарплата рассчитывается в БП. 20 числа выплачивается аванс, в последний день месяца создается документ "Начисление зарплаты", 10 числа следующего месяца выплачивается оставшаяся часть з/п. Про ведомости в банк не забываем.
На УСН переходили с помощью встроенного в 1С помощника. Остатки по счету 70 на 31.12.2017 ввели вручную в соответствии с ОСВ за 2017 год. Выплаты, произведенные в январе 2018 г. за декабрь 2017 г., попадают в КУДиР.

Заранее спасибо!

[Поиск родных]

А на скриншоте - что? откуда?
Хоть бы заголовки колонок-то оставили

КУДиР УСН - это и дюжина отчетов, и дюжина регистров

Посмотрите серию статей на сайте ИТС "Расходы на оплату труда, обязательное страхование работников, выплату пособий по временной нетрудоспособности" 
(Учет при применении УСН)
https://its.1c.ru/db/accusn#content:437:hdoc

Там всё подробно с примерами и рисунками разъяснено

Если коротко, то в БУ это проводки:
документом "Начисление зарплаты" - в Кт 70 (Дт 26 и Дт 68.01)

"Выплата заработной платы - мжет быть разными документами,способами " - в Дт 70 Кт 50/51

в НУ:
документом "Начисление зарплаты" 

• В регистр накопления "Расходы при УСН" вносятся:
  1) приходные записи со статусом "Не оплачено", вид расхода "Зарплата" по расчетному документу "Начисление зарплаты..." - на сумму, подлежащую выплате сотруднику (по каждому сотруднику);
  2) приходная запись со статусом "Не оплачено", вид расхода "Налоги (взносы)" по расчетному документу "Начисление зарплаты..." - на сумму НДФЛ, исчисленную с доходов сотрудников (по всем сотрудникам)
  
• В регистр накопления "Прочие расчеты" вносятся:
  1) расходные записи - на сумму задолженности перед сотрудником по расчетному документу "Начисление зарплаты..." (по каждому сотруднику);
  2) расходные записи - на сумму НДФЛ, исчисленную с доходов сотрудников, по документу "Начисление зарплаты..." (по всем сотрудникам).

Выплата заработной платы
наличными из кассы или перечислением на счет сотрудника в банке
Выплата заработной платы наличными может производиться по платежной (расчетно-платежной) ведомости или по отдельным расходным кассовым ордерам для каждого сотрудника.)

Для целей налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, при проведении документа вносятся записи в регистры НУ

• в "Книга учета доходов и расходов (раздел I)"
  вносится запись о расходе, учитываемом при определении налоговой базы, вид расхода "Зарплата"
• в "Расходы при УСН"
  вносятся расходные записи, списывающие учтенные ранее расходы с видом "Зарплата" со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Начисление зарплаты..."
• в "Расшифровка КУДиР"
  вносятся записи с расшифровкой расхода, учитываемого при определении налоговой базы
• в "Прочие расчеты"
  вносятся приходные записи на суммы выплаченной заработной платы по расчетному документу "Начисление зарплаты"