Агентский договор с физическим лицом

[Светланка1]

Добрый день уважаемые эксперты! У меня такая ситуация: Наша организация ООО (УСНО)(выступает агентом) заключила агентский договор с физическим лицом (принципалом) на предмет сдачи его квартиры в аренду другому юр.лицу. С этим юр.лицом у нас заключен договор найма от имени принципала-физ.лица. Это юр.лицо будет перечислять нам деньги на р/с. Затем мы, за минусом своего вознаграждения, перечисляем арендную плату принципалу-физическому лицу. Мы также выступаем налоговым агентом по НДФЛ и должны из суммы аренды удерживать и перечислять.Как это отразить в 1С? Каким документом завести начисление арендной платы, чтобы начислился налог и где завести физическое.лицо?

[Поиск родных]

Физическое лицо завдят в справочнике "Физические лица"

Для ответа на остальное озвучтье наименование конфигурации и её версию из 4 чисел

[Светланка1]

Физическое лицо завдят в справочнике "Физические лица"

Для ответа на остальное озвучтье наименование конфигурации и её версию из 4 чисел

Здравствуйте, спасибо за помощь. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)

Добавлено: 05 фев 2018, 10:01

Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17)

Добавлено: 05 фев 2018, 10:14

И еще вопрос: из справочника "Физические лица" не цепляются люди в платежное поручение, только из справочника "Контрагенты". Заводить людей и туда и сюда?

[Поиск родных]

Документ "Реализация (акт, накладная)"
(Продажи - Продажи - Реализация (акты, накладные).
Вид операции: "Товары, услуги, комиссия"

Заполнение закладки "Агентские услуги"
В поле Номенклатура выберите оказанные услуги.
В полях Контрагент, Договор укажите принципала и действующий между агентом и принципалом договор соответственно.

Создастся проводка
Дт 62.01 Кт 76.09    Оказание услуг    

Документ "Отчет комитенту"
раздел Покупки - Покупки - Отчеты комитентам.
Нажмите кнопку Отчет комитенту - Отчет о продажах.

В поле "Услуга по вознаграждению" выберите из справочника "Номенклатура" наименование услуги (наименование комиссионной услуги следует вводить в папку "Услуги").

В поле Субконто выберите из справочника "Номенклатурные группы" наименование субконто, относящееся к счету учета доходов.

Заполнение закладки "Расчеты" документа "Отчет комитенту"

    Установите флажок "Удержать комиссионное вознаграждение из выручки комитента". Если флажок установлен, то комиссионное вознаграждение будет сразу удержано из выручки комитента за реализованные товары и услуги.
    На закладке "Расчеты" вводятся счета учета расчетов с комитентом по вознаграждению.- заполняются автоматически

Создадутся проводки:
Дт 62.01   Кт 90.01.1  Учет комиссионного вознаграждения    
Дт 76.09   Кт 62.01    Удержано вознаграждение из оплаты комитенту    

Доход, полученный физическим лицом по договору аренды помещения, сумма исчисленного, удержанного НДФЛ для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа "Операция учета НДФЛ". По зарегистрированным суммам этим документом не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате

В колонке "Код дохода" – код полученного дохода из справочника "Виды доходов НДФЛ"= 1400 "Доходы от сдачи в аренду и иного использования имущества (кроме доходов от сдачи в аренду транспортных средств, средств связи, компьютерных сетей)"

[Светланка1]

Спасибо огромное! Соответственно я по этим людям сдаю 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Добавлено: 05 фев 2018, 11:40

Извините за назойливость, можно еще вопрос: Организация (по договору аренды жилых помещений) перечисляет нам общую сумму на счет с назначением платежа - арендная плата за период... (например, 50000). Затем мы на основании заключенного агентского договора с физ.лицом начисляем ему, например 40000р, удерживаем налог и перечисляем ему на счет 34800р. Мы находимся на УСНО 6%. С какой суммы надо платить 6%, с 50000р или 10000р (50000-40000)? Если по второму варианту, то будет ли достаточным обоснованием для УФНС по уменьшению налогооблагаемой базы наличие подписанного отчета с принципалом на 40000р?