Формирование С-Ф на аванс - проблема.

[Lexius]

Господа, есть вопрос к знающим БП 8.1.

1 - Имеется 2 документа отгрузки(реализации).
2 - Имеется платежное поручение между отгрузками на сумму, которой покупатель гасит предыдущую отгрузку (первую) и вносит аванс в счет предстоящей(второй)
Документы проведены.

3 - Проводится регистрация счетов-фактур на аванс (обработка).

Проблема в том, что при заполнении таблицы на аванс перед формированием с-ф ставится сумма не аванса(по предоплате на счете 62.02), а полностью как она указана в платежном документе.
На этапе регистрации с-ф на аванс приходится отслеживать такие проявления и ставить сумму руками, что сильно доставляет бухгалтерам.

Есть ли возможность заставить 1С вычислять сумму проводок по счету 62.02 платежных документов, а не ставить её целиком?

Спасибо.