Доплисты к Книге покупок

[Rada]

Здравствуйте.
Сегодня обнаружила, что в октябре 2016 услуги связи от двух разных контрагентов провели как услуги от одного (скопировали док-т и не поменяли поставщика, по видимому).
Хотела сформировать доплисты к книге покупок, для этого отсторнировала второе поступление услуг, сделала операцию Отражение НДС к вычету с минусом. Но не знаю, как теперь провести услугу от верного поставщика, чтобы НДС попал в 4 кв. 2016 г. (-ндс поставщик А, + ндс поставщик Б, сумма налога не меняется, только контрагенты).

[Поиск родных]

В БП используются исправления и корректировки документов.

Поскольку сумма не менялась, то делается исправление, тем более, что документы  у контрагентов-поставщиков никак не изменялись.

Сторнирование вычета НДС и корректировка входного НДС производится формированием и проведокументом "Корректировка поступления" с видом (выбирается из выпадающего списка поля "Вид операции:") "Исправление собственной ошибки" (можно на основании ПТиУ), который и формирует все необходимые проводки.
Формируете-проводите "Счет-фктура полученный на поступление", заполнив полч "Исправление №" и "от" - дату с/ф полученного от поставщика.
Для отраженич операции "НДС принят к вычету" формируете-проводите документ "Формирование записи книги покупок":

• Вызвав из меню Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС.
• Нажав кнопку Создать - Формирование записей книги покупок.
• Нажав в документе "Формирование записей книги покупок" на закладке "Приобретенные ценности" кнопку Заполнить. Произойдт автоматически заполннение данными из регистра НДС предъявленный по не принятым к вычету суммам НДС
• Заполнив остальные поля