УСН 15% зарплата в КУДиР попадает не по оплате, а по начислению

[Perkinston]

Добрый день, перешли на УСН Д-Р и столкнулась с проблемой:
При формирование КУДиР зарплата отражается начислением з/п, а не оплатой по списанию(ведомостям).
Начисление проводила последним числом месяца. Выплата была позже.
При этом, записи по договорам ГПХ заполняются верно, хотя все начисления отражаются в одном документе.
НДФЛ и взносы так же, но и распределяются неверными суммами.
Начисление зарплаты делаю в ЗУП 3.0 выгружаю с детализацией по сотрудникам.

Помоги те пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой! Или хотя бы подробней где копать.. Можно конечно вручную, но по сути должно же всё автоматом заполнятся.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
редакция 3.0 (3.0.43.214)

[Perkinston]

В движении док-та по расшифровке КУДиР документ оплаты автоматом выбирает неправильно, т.е. берет оплату предыдущего месяца, которая была до текущего начисления.

Добавлено: 03 июн 2016, 12:11

Ситуация стала более менее ясна, поскольку мы только перешли на Д-Р, выплата произведенная в январе 2016 за декабрь 2015 года не должна попадать в КУДиР. Но она попадает, если убрать проведение этой оплаты всё встает на свои места.
НО, я не могу оставить её непроведенной, а если провожу, то всё возвращается при перепроведении документов за период.
Возникает новый вопрос, что сделать, чтобы списание с р/сч на оплату з/п не регистрировалось в КУДиР.

[Поиск родных]

выплата произведенная в январе 2016 за декабрь 2015 года не должна попадать в КУДиР. ..
Возникает новый вопрос, что сделать, чтобы списание с р/сч на оплату з/п не регистрировалось в КУДиР.

Жаль, что Вы не написали название конфигурации, под эту 3.0.43.214 версию много разных 1С Бухгалтерий попадает
Потом, выплата делается через кассу, а Списание с р/с- через банк.
Отражение зарплаты в бухучете - вообще возникает только при расчетах зарплаты в сторонней программе

Почему бы Вам не провести списание с р/с (или выплату) концом декабря?

По поводу того, что программа должна делать автоматоматом - тогда Вы не путайте программу, заканчивая выплаты и расчеты на новой системе налогообложения по предыдущей... да, ещё и в сторонней программе - как она об этом догадается, пока Вы не всунете ей уже результаты с ошибками?

[Perkinston]

Принятие расходов регулируется законодательством, соответственно и программа должна работать в соответствии с законодательством,алгоритм не сложен забито зп за декабрь, было 6%, значит не принимать, по другим переходящим остаткам всё же учитывается отлично.
Зачем мне проводить выплату декабрем если она была в январе и по банку проводилась в январе и по кассе в январе? Не вижу смысла и оснований.

Но благо вопрос решился, исправлением переходящих ведомостей вручную, после чистки некоторых некоторых деталей в движении документа, всё встало на свои места.