Спиисание себестоимости с 41 счета с НДС

[agusikdeon]

помогите программисту, не очень разбираюсь в бух учете. проблема в следующем: в проводках реализации себестоимость с 41 счета списывается вместе с НДС.
из-за этого минуса в оборотке по 41 счету. с поступлением все Хорошо. сумма разбивается на 31 и 19 счет соответсвенно. счета фактура делает проводку 19.03 68.02. галочка "Включать НДС в стоимость не стоит". цены в документе заполнены "закупочные" склад оптовый в нем  также стоит тип цен, ставка НДС в номенклатуре стоит 18%. основная номенклатурная группа выбрана. счета учета номенклатуры заполнены. учетная политика ОСНО в разделе НДС стоит галка начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности но не стоит галка "ведется раздельный учет входяшего НДС". что сделать чтобы с 41 счета списывалась себестоимость без НДС?