списание несуществующих расходов при закрытии месяца

[opex2010]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?

[opex2010]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?

Забыл добавить Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.6)

Добавлено: 03 фев 2016, 09:21

Вопрос снимаю. Проблема иного характера. Произошел сбой в регистрах при смене учетной политики в течение одного финансового года (в четвертом квартале перешли с УСН на общую систему).