Расходы на оплату труда при УСН

[FREEZZEEK]

Всем привет!
Возникла следующая непонятность...
Имеется БП 2.0 последнего релиза и ЗУП 2.5 соответственно.
Включена настройка в БП 2.0, что зарплата в БП рассчитывается во внешней программе (т.е. в ЗУП 2.5) сводно, с детализацией по сотрудникам.
Отражение з\п в рег. учете грузим в БП. В самом документе в колонке "Расходы УСН" у всех работников стоит "Принимаются".
Суть проблемы:
Формирую ОСВ по 70, по сотруднику имеется задолженность (долг действительно есть).
Формирую Анализ состояния налогового учета по УСН и делаю расшифровку Оплата труда, и вижу, что в колонке "Долг по зарплате" долга нет.
Проверил ведомость на оплату труда, она сделана первым числом, после периода начисления (т.е. з\п за ноябрь, отражена ведомостью от 1го декабря). На основании ведомости сформировано списание с р\с от 2го декабря. Если я, делаю списание конечной датой ноября, то ОСВ и Анализ закрываются в ноль и долга вроде как нет, если декабрем, то в ОСВ долг есть, а в анализе таковой отсутствует.
Имеется похожий сотрудник с такими же начислениями, по которому такими же датами всё сформировано. Но несмотря на то, что списание по второму сотруднику сделано декабрем, долг присутствует и в ОСВ и в Анализе (так же должно быть по первому сотруднику).
Подскажите, пожалуйста, что не так с первым?