не закрывается 26 счет

[orlova9721]

Подскажите пож-та,у меня 1С 8.3.ПРОФ. делаю закрытие месяца май 2015 (апрель закрыт) 26 счет не закрывается, пишет "счет 26 имеет начальное сальдо". По ОСВ и карточке 26 счета этого начального сальдо нет. Учет на сч.20,23,25 не ведется. В учетной политике директ-костинг.
Выдает такую таблицу с начальным сальдо

счет	Подразделение	сальдо
26		-97650
26	Основное подразделение	97650

Через табличную часть попадаешь в ОСВ таких сумм там нет
Я может с подразделениями что то не так? в программе у меня одно "Основное" и на нем стоит галочка "Использовать как основное"
Помогите пож-та заробраться!!!:(