НДФЛ (ЗУП)

[Denka]

Здравствуйте.
Сформировал отчет Регистр налогового учета по ндфл, удержано налога за февраль 10918ё а перечислено налога 0 (а должна быть такая же сумма как и удержано)
Почему эта сумма не отображаВ конструкторе сформировал отчет НДФЛРасчетыСБюджетомОстаткиИОбороты за февраль налог приход и налог расход 10918
Спвсибо.

[Denka]

1

[pavl_vs]

Denka, а ЗУП какой?

[Denka]

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.90.3)

Добавлено: 25 мая 2015, 13:47

В конце январю у этого сотрудника было кадровое перемещение от в другое подразделение 22.01.15
перечисление налога за 22 дня было, а после перемещения нет
и соответственно за февраль нету так как он был в этом же подразделении
Но почему?

[pavl_vs]

Denka, сколько перечислено - столько и отражается;
проверьте документы "Преречисление НДФЛ в бюджет" и регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (позиции с минусом).

Это было написано до появления Вашего "добавлено".

Предложение по проверке остается в силе - все отчеты по НДФЛ работают с физлицом, а не сотрудником.
По возможности используйте стандартные (штатные) отчеты.

[Denka]

вот что записано в этих регистрах:
НДФЛ расчеты с бюджетом:           
январь:+328 (подразделение 1)        Февраль:+10918 (подразделение 2)
            +3714 (подразделение 2)                      -10918 (подразделение 2)
            -328 (подразделение 1)
            -3714 (подразделение 2)
Расчеты налоговых агентов с бюджетом НДФЛ:
январь:-5219                         февраль:-3714
            +328                                         -328
            +3714                                       +10918

[pavl_vs]

Denka, попробуем разобраться:
регистр НДФЛ расчеты с бюджетом

Движения (+ и -) по этому регистру выполняет документ "Начисление зарплаты";
здесь все как будто в порядке - "удержано" = "исчислено".

регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом НДФЛ

По этому регистру движения выполняют два документа:

(+) - документ "Начисление зарплаты";
(-) - документ "Перечисление НДФЛ в бюджет".

С плюсами в обоих месяцах порядок (их записал один и тот же документ).
А вот с минусами бардачок-с.

Посмотрите, что там делалось с перечислениями (документы "Перечисление НДФЛ в бюджет"),
только там проблема (об этих документах в посте молчок, как будто они и не существуют).

Добавлено: 25 мая 2015, 14:59

Denka, имейте в виду документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" капризен в заполнении.
(1) Автозаполнением нужно пользоваться либо при пустой дате платежа, либо она должна принадлежать следующему месяцу;
реальная дата проставляется после заполнения.
(2) Есть проблемы с перераспределением НДФЛ по сотрудникам; но это другой разговор.

[Дмитрий@]

А вычетов у этого физического лица есть? Которые уменьшают налог.

[Denka]

Документ Перечисление НДФЛ в бюджет
вот что там имеется на этого сотрудника:
в январе 1 документ на сумму 5219
в феврале 2 документа: на 3714
                                        и 328   

Добавлено: 25 мая 2015, 15:34

вычетов нету

[pavl_vs]

Denka, т.о. как перечисляли - так в Регистре налогового учета по НДФЛ и отражено.

А вот почему такие суммы это, тот самый другой разговор.
Обычно "сильно плохие" суммы всплывают, когда перечисляемые суммы (в целом) не равны, допустим, суммам по своду (исчисленному или удеражанному).
Для более приемлемого распределения и заполнения ТЧ документа часто пользуются внешними обработками.

Я предложил своим бухгалтерам перечислять суммы исчисленные (удержанные) - они сочли это разумным, а я в конфигураторе изменил строчку, что дает при распределении по сотрудникам "исчислено (удержано) = перечислено".