Регламентная операция закрытия 20 сч

[bagemster]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемой: при закрытии года (корректируем 2011 год), регламентная операция при закрытии 20 сч формирует сл. проводку:

Дб 19/04 Кт 20/01 Сумма 961 601,95
Дб 90/02/1 кт 20/01 Сумма 1 756 312,35

Изначально закупаем услуги у сторонней организации и перепродаем их же.

Как так и почему формируются такие проводки - не понятно, ведь по идее должна быть общая 1 проводка
Дб 90/02/1 Кт 20/01 Сумма 2717914,30

[дфтын]

Дб 19/04 Кт 20/01 Сумма 961 601,95
Это- НДС