Закрытие месяца

[sail]

В моей организации закрытие месяца раньше не делали, но вот дошли и до этого. Но меня попросили поменять проводки. Сейчас происходит закрытие счета 44 на 90.05 и 26 на 90.05. А мне нужно, чтобы закрывалось все на 90.04. Скажите в каких документах, обработках и т.п это  все меняется, чтобы мне ничего не пропустить. Просто проводки меняю впервые. Спасибо.