Нужна помощь в закрытии 20 счёта

[Ксен4ик]

после закрытия месяца счёт не закрывается,по Дт остаётся сумма.я уже не знаю,что делать(можно ли какими-либо проводками закрыть дополнительными или какими-нибудь другими путями?

[SoloSpirit]

Скорее всего не совпадает аналитика. ОСВ по 20 посмотреть бы.
Руками редактировать закрывать не рекомендуется КАТЕГОРИЧЕСКИ!

[Ксен4ик]

Скорее всего не совпадает аналитика. ОСВ по 20 посмотреть бы.
Руками редактировать закрывать не рекомендуется КАТЕГОРИЧЕСКИ!
[/quo

Скинуть в excel  не могу, не поддерживает формат.

[SoloSpirit]

Не совпадает аналитика выпуска и затрат. У Вас есть затраты по всем номенклатурным группам (Материалы, Основная номенклатурная группа, Мебель, Продукция), а выпуск зарегистрирован только по НГ Продукция.