В налоговой декларации на имущество разница на сумму ОС

[Will]

Добрый день.
Бухгалтерия (3.0.25.9)
В мае приняли к учету основное средство. Начисляли амортизацию закрытием месяца. Формируем декларацию по налогу на имущество. С августа месяца в остаточной стоимости основных средств идет разрыв на сумму основного средства, принятого в мае. Странно, что в июне и июле было нормально. Перемещений и прочих операций с основным средством не было. Подскажите что это может быть?

[MuI_I_Ika]

Разрыв идет чего с чем?

[Will]

остаточную стоимость в декларации выводит неправильно. меньше, чем нужно. ее сумма посчиталась так, словно того принятого ос нет

[LordWizard]

А Приняли правильно ОСьку? Проверьте документ принятия к учету с вводом эксплуатацию - по регистрам прошло? Амортизация начиляслась?

[Will]

С документом всё в порядке. Амортизация начислялось. Косяк пошел только в августа.

Месяц | Остаток в декларации | Остаток в ведомости амортизации ОС | Остаток по майскому ОС

Январь | 13703032 | 13320813,47 | 0

Февраль | 13320813 | 12938706,60 | 0

Март | 12938707 | 12556599,73 | 0

Апрель | 12556600 | 12174492,86 | 0

Май | 12174493 | 11859791,18 | 67178,84

Июнь | 11792612 | 11476148,46 | 65312,76

Июль | 11410836 | 11095286,66 | 63446,68

Август | 11031840 | 10716275,35 | 61580,60

Сентябрь | 10654695 | 10337264,04 | 59714,52

Октябрь |  10277550 | 11073510,12 | 57848,44

Ноябрь | 9900404 | 10775713,34 | 55982,36

[LordWizard]

В августе что-нибудь делали с этой оськой? Может сбой какой програмки был? тестировать не пробовали?

[Will]

Спасибо. Проблему решили. Всё дело было в том, что недвижимое имущество было отнесено к группе учета движимых. А на движимое имущество налог на амортизацию не начисляется.

[LordWizard]

Идет наряд по улице, видят - на газоне алкаш лежит.
Они его давай, мол - вали отседова, пока не забрали.
А он им в ответ:
- Отвалите о меня! Я - московская недвижимость!